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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.499715
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2020-00108
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/01/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0040
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
MEGA OFFICE _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
400,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/01/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.870714 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
400,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24111509 - Bolsas de agua
2.3.9.9.01
FARDOS DE AGUA POTABLE ½ PARA DIEZ MESES
5,000
UD
90
80
400,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
400,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/3/2020_5_28 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/3/2020_5_37 p.m..Pdf
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ORDEN 2020-0040.pdf
ORDEN 2020-0040.pdf
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ADJUDICACION 2020-0040.pdf
ADJUDICACION 2020-0040.pdf
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CUOTA 2020-0040.pdf
CUOTA 2020-0040.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
400,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
400,000.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2020-0040
1
400,000.00
DOP
Vencido
CUOTA 2020-0040.pdf