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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.428517
Contract reference
VPRD-2020-00018
Contract description:
Reparación tren delantero, Compra bateria y llantas para vehículo al servicio de esta Vicepresidencia.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/03/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
VPRD-UC-CD-2020-0022
Request Title
compra llantas, reparación tren delantero y bateria.
Description
compra llantas, reparación tren delantero y bateria, para vehículo al servicio de esta Vicepresidencia.
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
Rag Tire & Autocentro_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
17,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/03/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico Esquina Doctor Delgado Palacio Nacional 1025 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.870710 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,830.51
0.00
2,669.49
0.00
32,000.00
17,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Compra de batería para vehículo al servicio de esta Vicepresidencia
1
UD
10,000
4,152.54
4,152.54
0.00
18
747.46
0.00
10,000.00
4,900.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparación tren delantero Vehículo Al servicio de esta Vicepresidencia
1
UD
10,000
1,864.41
1,864.41
0.00
18
335.59
0.00
10,000.00
2,200.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Compra de llantas para vehículo al servicio de esta Vicepresidencia
4
UD
3,000
2,203.39
8,813.56
0.00
18
1,586.44
0.00
12,000.00
10,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/3/2020_1_10 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
10,000.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
22,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
127
1
32,000.00
DOP
Vencido
apropiación.pdf