ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.429008
Contract reference	PPS-2020-00500
Contract description:	Servicio de alimentación para 169 personas , los mismos serán destinados para la actividad Innovation Day a realizarse el dia 12 de marzo del 2020 en las instalaciones del HUB de Innovación
Type of Contract	Services
Contract Start:	31/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PPS-UC-CD-2020-0379
Request Title	Servicio de alimentación para 169 personas , los mismos serán destinados para la actividad Innovation Day a realizarse el dia 12 de marzo del 2020 en las instalaciones del HUB de Innovación
Description	Servicio de alimentación para 169 personas , los mismos serán destinados para la actividad Innovation Day a realizarse el dia 12 de marzo del 2020 en las instalaciones del HUB de Innovación del INDOTEL, espacio República Digital. Solicitante: Clary Diaz
Business Operation	CTC
Reply Reference	blue mesa_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	111,829.54 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	31/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.870361 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
94,770.80	0.00	17,058.74	0.00	123,000.00	111,829.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.8.6.01

Estación de liquido permanente para 169 personas (leche, café y jugo)

80,000

29,705.8

29,705.80

0.00

5,347.04

0.00

80,000.00

35,052.84

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.8.6.01

Servicios Coffe breaks para 169 personas (1 matutino y 1 vespertino) empacado

24,000

65,065

65,065.00

0.00

11,711.70

0.00

24,000.00

76,776.70

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.8.6.01

Desechable

19,000

0.00

19,000.00

0.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicios_11/3/2020_9_22 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras- 0379.pdf	Orden de Compras- 0379.pdf	Download
0379.pdf	0379.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

123,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.6.01	123,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	0379	1	123,000.00 DOP	Vencido	0379.pdf