1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.428393   Contract reference ISFODOSU-2020-00026   Contract description: Adquisición de Material de Limpieza y Útiles de Cocinas para el Recinto 4-JVM (San Pedro de Macorís)   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2020-0013   Request Title Adquisición de Material de Limpieza y Útiles de Cocinas para el Recinto 4-JVM (San Pedro de Macorís)   Description Adquisición de Material de Limpieza y Útiles de Cocinas para el Recinto 4-JVM (San Pedro de Macorís)   Business Operation Sec. De Servicios Generales   Reply Reference INTERESADA (ISFODOSU-DAF-CM-2020-0013)   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 171,181.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería, Recinto Juan Vicente Moscoso, Recepción Oficina Vice-Rectoría.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.869613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 149,035.00 0.00 22,146.30 0.00 283,840.00 171,181.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Gordo Paq. 36/1 15 PAQ 100 266 3,990.00 0.00 18 718.20 0.00 1,500.00 4,708.20         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro (Galón) 50 GAL 110 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 5,500.00 2,950.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas platicas 120 UD 170 89 10,680.00 0.00 18 1,922.40 0.00 20,400.00 12,602.40         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 55 Galones, calibre 120, fardo 100 Ud. 60 PAQ 1,100 324 19,440.00 0.00 18 3,499.20 0.00 66,000.00 22,939.20         15 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes desechables de látex sin polvo, para manejo de los alimentos ( Caja 100/1) 200 CAJ 220 198 39,600.00 0.00 18 7,128.00 0.00 44,000.00 46,728.00         16 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Insecticida en aerosol mata insectos voladores 250 Ml 200 UD 275 130 26,000.00 0.00 0 0.00 0.00 55,000.00 26,000.00         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de Cuaba liquido 10 GAL 165 121 1,210.00 0.00 18 217.80 0.00 1,650.00 1,427.80         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Desechables (500 Unida) (Fardo 10/1) 30 UD 1,200 535 16,050.00 0.00 18 2,889.00 0.00 36,000.00 18,939.00         25 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Trapiador o suaper No. 36 150 UD 180 145 21,750.00 0.00 18 3,915.00 0.00 27,000.00 25,665.00         30 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No. 6 ( Paquete 25/1) (Fardo 20/1) 5 PAQ 750 1,315 6,575.00 0.00 18 1,183.50 0.00 3,750.00 7,758.50         31 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.2.3.01 Gorro Desechables P/Cocina, Blanco, tipo oruga Paq. 100/1 4 PAQ 760 160 640.00 0.00 18 115.20 0.00 3,040.00 755.20         32 46181501 - Delantales pro(...)46181501 - Delantales protectores 2.3.9.9.04 Mandiles desechables plástico Desechable 200 UD 100 3 600.00 0.00 18 108.00 0.00 20,000.00 708.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/3/2020_7_12 p.m..Pdf Download 8. Cert. de Disp. Cuota a Comprometer (ATHILL Y MARTINEZ).pdf 8. Cert. de Disp. Cuota a Comprometer (ATHILL Y MARTINEZ).pdf Download 07. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2020-0013.pdf 07. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2020-0013.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,092,540.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 61,950.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 326,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 121,150.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 65,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 495,000.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 3,040.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 20,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1582575208317sZLbs 2020 1,341,090.00  DOP Vencido 1. Certificación de Existencia de Fondos.pdf