1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.428355
Contract reference
IDAC-2020-00099
Contract description:
Fotocopiadora para la Sección de Facturación y Cobros, IDAC/AILA, por el Coordinador Administrativo, Aeropuerto Intl. Gral. Gregario Luperon, Puerto Plata, R. D. (MANT-039/20 / ESG-008 / OF #04-20).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/05/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2020-0035
Request Title
FOTOCOPIADORA
Description
Fotocopiadora para la Sección de Facturación y Cobros, IDAC/AILA, por el Coordinador Administrativo, Aeropuerto Intl. Gral. Gregario Luperon, Puerto Plata, R. D. (MANT-039/20 / ESG-008 / OF #04-20).
Business Operation
Coordinador Administrativo, Aeropuerto Gregorio Luperon de Puerto Plat
Reply Reference
fotocopiadora_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
174,286 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/05/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. C/Doctor Delgado OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.869745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
147,700.00
0.00
26,586.00
0.00
310,000.00
174,286.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.6.1.1.01
Fotocopiadora, Coipiado e impresion Blanco y Negro. Escaneo Color. Volumenmensual 90,000 Copias/impresiones mes. Velocidad de copiado e impresion 47 copias por minuto. Velocidad de escaneo 55 originales por minuto. Impresiones de papel hasta red. Dimensiones de papel hasta A4. Una bandeja de alimentacion de papel para 550 hojas y bypass para 100 hojas. Duplex automatico. Alimentador de Originales RADF. Opcionales: FAX/Pedestal, mueble, bandeja y Finish. WIFI
1
UD
310,000
147,700
147,700.00
0.00
18
26,586.00
0.00
310,000.00
174,286.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/3/2020_8_30 p.m..Pdf
Download
Cuota a Comprometer 94 2020.pdf
Cuota a Comprometer 94 2020.pdf
Download
Orden IDAC 2020 00099.pdf
Orden IDAC 2020 00099.pdf
Download
ACTA 0092.pdf
ACTA 0092.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
310,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
310,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
94
1
310,000.00
DOP
Vencido
Apropiacion 94 2020.pdf