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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.430306
Contract reference
DGCD-2020-00020
Contract description:
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCD-UC-CD-2020-0017
Request Title
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL.
Description
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USOS INSTITUCIONAL.
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,118 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.869332 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,118.00
0.00
0.00
0.00
3,118.00
3,118.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES DE 5 GL.
49
UD
54
54
2,646.00
0.00
0.00
0.00
2,646.00
2,646.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COMPRA DE PAQUETES DE AGUA 20/05 LTS.
4
PAQ
118
118
472.00
0.00
0.00
0.00
472.00
472.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_10/3/2020_7_18 p.m..Pdf
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CUOTA AGUA0001.pdf
CUOTA AGUA0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,118.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
3,118.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15834243683763ZPRR
1
3,118.00
DOP
Vencido
APROPIACION AGUA CRYSTAL0001.pdf