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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.431355   Contract reference DGAP-2020-00198   Contract description: Suministro de Insumos de Jardinería para Orquídeas de la Sede y demás Dependencia, DGA   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2020 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2020-0007   Request Title Suministro de Insumos de Jardinería para Orquídeas de la Sede y demás Dependencia, DGA   Description Suministro de Insumos de Jardinería para Orquídeas de la Sede y demás Dependencia, DGA   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference FS Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 248,156.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Oficio no. D/IYM-041-2020 d/f 16 de enero del 2020. Oficio no. D/IYM-169-2020 d/f 20 de Febrero del 2020. Cotización s/n d/f 24 de enero del 2020. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.869809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 243,626.67 0.00 4,530.05 0.00 334,350.00 248,156.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 fundas de fungicidas Bactericidas 7 UD 7,500 1,250.19 8,751.33 0.00 0 0.00 0.00 52,500.00 8,751.33         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Litros de Insecticidas Arácnidas 7 UD 3,500 2,916.67 20,416.69 0.00 0 0.00 0.00 24,500.00 20,416.69         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Litros de Enraizador 7 UD 5,900 4,916.67 34,416.69 0.00 0 0.00 0.00 41,300.00 34,416.69         1 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Litros de Insecticidas Benomil 7 UD 7,350 6,125.01 42,875.07 0.00 0 0.00 0.00 51,450.00 42,875.07         1 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Libras de Abono Especial de Floración 100 LB 550 458.33 45,833.00 0.00 0 0.00 0.00 55,000.00 45,833.00         1 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Libras de Abono Nutricole 22 LB 550 458.33 10,083.26 0.00 0 0.00 0.00 12,100.00 10,083.26         1 10171602 - Fertilizante d(...)10171602 - Fertilizante de potasio 2.3.7.2.04 Insecticidas Arácnidas (Una Funda de 55 Libras) 1 PAQ 3,500 2,916.67 2,916.67 0.00 0 0.00 0.00 3,500.00 2,916.67         1 10171605 - Mezclas de nit(...)10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk 2.3.7.2.04 Galones de Melaza 4 GAL 450 375.01 1,500.04 0.00 0 0.00 0.00 1,800.00 1,500.04         1 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galones de Vinagre Blanco 4 GAL 350 291.67 1,166.68 0.00 18 210.00 0.00 1,400.00 1,376.68         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Libras de Insecticidas para Babosas 100 LB 620 516.67 51,667.00 0.00 0 0.00 0.00 62,000.00 51,667.00         1 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 Spray de Brillo para Plantas 24 UD 1,200 1,000.01 24,000.24 0.00 18 4,320.04 0.00 28,800.00 28,320.28 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Código de Ética Pública de la Dirección General de Aduanas.pdf Código de Ética Pública de la Dirección General de Aduanas.pdf Download Aprop SEP-2020-0140.pdf Aprop SEP-2020-0140.pdf Download Cuota a comprometer SEP-2020-0298.pdf Cuota a comprometer SEP-2020-0298.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/3/2020_3_39 p.m..Pdf Download OCP-2020-00198 FS COMERCIAL SRL.pdf OCP-2020-00198 FS COMERCIAL SRL.pdf Download FS COMERCIAL SRL.pdf FS COMERCIAL SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 334,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 231,750.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 72,400.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,400.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 28,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 SEP-2020-0140 1 334,350.00  DOP Vencido Aprop SEP-2020-0140.pdf