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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.426836   Contract reference INDOCAFE-2020-00027   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/05/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-UC-CD-2020-0025   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference PROPUESTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,382 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.867031 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 124,900.00 0.00 22,482.00 0.00 147,382.00 147,382.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 400 UD 188.8 160 64,000.00 0.00 18 11,520.00 0.00 75,520.00 75,520.00         2 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR C/BROCHA 200 UD 35.4 30 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 50 CAJ 295 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES 100 UD 21.24 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ 400 UD 7.08 6 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS (LAPICERO) 500 UD 7.08 6 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         7 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTORES TIPO LAPIZ 100 UD 47.2 40 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 100 UD 23.6 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         9 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE PAPEL (DOS 2 HOYOS) 10 UD 212.4 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 2 CAJ 1,180 1,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 4 CAJ 1,180 1,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GANCHO BILLETERO 80 CAJ 94.4 80 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 7,552.00 7,552.00         13 44103106 - Barras de tint(...)44103106 - Barras de tinta 2.3.9.2.01 TINTA ROJA 664 10 UD 590 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         14 44103106 - Barras de tint(...)44103106 - Barras de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL 664 10 UD 590 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         15 44103106 - Barras de tint(...)44103106 - Barras de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AMARILLA 664 10 UD 590 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name oficina001.pdf oficina001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2020_6_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,382.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 75,520.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 71,862.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1582913926841Bapkk 3931 147,382.00  DOP Vencido oficina001 2.pdf