1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.467101   Contract reference DIGEV-2020-00063   Contract description: Compras de Productos, para ser utlilizado en el taller de Cosmeatria dentro del Plan Quisqueya Digna y esta DIGEV.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEV-UC-CD-2020-0017   Request Title Solicitud de Materiales cosmeatria   Description Materiales cosmeatria   Business Operation DEPARTAMENTO DE BECAS Y ADMISIONES   Reply Reference Suplidora General Moval, SRL Nº_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,301.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.865931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,780.65 0.00 16,520.52 0.00 91,780.65 108,301.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 Pantalla Solar 2 UD 2,610 2,610 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 HIDROPLUS (CREMAS DESQUEMANTES) 2 UD 2,250 2,250 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 CREMAS NUTRITIVAS 2 UD 2,250 2,250 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 GEL LIMPIADOR 2 UD 2,700 2,700 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 VITAMINAS C 3 UD 2,610 2,610 7,830.00 0.00 18 1,409.40 0.00 7,830.00 9,239.40         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 MASCARILLAS DE MANZANA 2 UD 3,240 3,240 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 6,480.00 7,646.40         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 MASCARILLAS ALOE VERA 2 UD 4,320 4,320 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 8,640.00 10,195.20         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 MASCARILLAS BLANQUEADORAS 2 UD 3,240 3,240 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 6,480.00 7,646.40         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 TONICOS AMAMELYS 2 UD 4,320 4,320 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 8,640.00 10,195.20         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 PEELING VEGETAL 2 UD 4,320 4,320 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 8,640.00 10,195.20         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 GOMMAGE 2 UD 315 315 630.00 0.00 18 113.40 0.00 630.00 743.40         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 GLICOLICO AL 50% 1 UD 6,300 6,300 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,300.00 7,434.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 PEELING CORPORAL 1 UD 9,000 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 ROLLO PAPEL TOALLA 1 UD 350 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 350.00 413.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 PAQ ISOPO 3 UD 200 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 TOALLAS HUMEDAS 3 UD 250 250 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 PINCELES 5 UD 381.35 381.35 1,906.75 0.00 18 343.22 0.00 1,906.75 2,249.97         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 ESPATULAS 5 UD 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 CAJA GUANTES 1 UD 990 990 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 CAJA MASCARILLAS BUCALES 1 UD 990 990 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 FUNDAS GORRITOS DESECHABLES 1 UD 533.9 533.9 533.90 0.00 18 96.10 0.00 533.90 630.00         53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.9.9.01 SABANAS BLANCAS TWIN 2 UD 575 575 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,150.00 1,357.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2020_1_22 p.m..Pdf Download compromiso mov.pdf compromiso mov.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,780.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 91,780.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1582897435099SfJK6 322 108,301.15  DOP Vencido apropiacion.pdf cosm.pdf