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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.427004 
Contract referenceINDRHI-2020-00050 
Contract description:Compra Materiales de Higienice, que sera utilizados por los empleados de la Institución como medida preventiva al Coronavirus, conforme a solicitud de la División de Planta FÍsica. 
Goods 
Contract Start:
05/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2020-0043 
Compra Materiales de Higienice, que sera utilizados por los empleados de la Institución como medida preventiva al Coronavirus, conforme a solicitud de la División de Planta FÍsica.  
Compra Materiales de Higienice, que sera utilizados por los empleados de la Institución como medida preventiva al Coronavirus, conforme a solicitud de la División de Planta FÍsica.  
Div.Planta Fisica y Manteniiento 
Compra Materiales de Higienice, que sera utilizado 
GoodsDominicana 
61,701.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
04/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/03/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Sección Suministro  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.866109 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,543.000.009,158.940.0061,701.9461,701.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Jabón espumante -familia (80530) 6/110UD3,852.73,26532,650.000.00185,877.000.0038,527.0038,527.00
    
2
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Anti- bacterial familia gel 6/1 (80520)5UD4,253.93,60518,025.000.00183,244.500.0021,269.5021,269.50
    
3
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol 70% gal4UD4154151,660.000.0000.000.001,660.001,660.00
    
4
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Spray bottles 16ozs4UD61.3652208.000.001837.440.00245.44245.44
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,701.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0159,796.50  DOP----View
2.3.7.2.991,905.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020056161,800.00  DOP