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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.433823
Contract reference
CND-2020-00030
Contract description:
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL DISCO DE CLOCHE DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA :EL05448, CHASIS: MR0FR22G000568241, BLANCO, AÑO 2011,ESTE VEHÍCULO ESTA ASIGNADO A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS REGIONAL SUR,BARAHONA
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/04/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/06/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2020-0028
Request Title
MANTENIMIENTO Y REVICION DISCO DE CLOCHE
Description
MANTENIMIENTO Y REVISION DEL DISCO DE CLOCHE DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA:EL05448, CHASIS: MR0FR22G000568241, BLANCO, AÑO 2011,ESTE VEHICULO ESTA ASIGNADO A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS REGIONAL SUR,BARAHONA.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Repuesto Maximo Gomez, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
40,002 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/06/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.865910 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,900.00
0.00
6,102.00
0.00
40,002.00
40,002.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
PLATO DE CLOCHE
1
UD
14,042
11,900
11,900.00
0.00
18
2,142.00
0.00
14,042.00
14,042.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
DISCO DE CLOCHE
1
UD
10,030
8,500
8,500.00
0.00
18
1,530.00
0.00
10,030.00
10,030.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
COLLARIN DE CLOCHE
1
UD
3,068
2,600
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
3,068.00
3,068.00
4
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
GRASAS DE TRANSMISION
2
UD
413
350
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
5
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
CLIPS DE PATA DE CLOCHE
2
UD
472
400
800.00
0.00
18
144.00
0.00
944.00
944.00
6
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
BOMBA DE CLOCHE
1
UD
2,832
2,400
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,832.00
2,832.00
7
86101801 - Formación de r
(...)
86101801 - Formación de recursos humanos para el sector bancario o financiero
2.2.8.7.04
MANO DE OBRA
1
UD
8,260
7,000
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPRO CLOCHE.pdf
COMPRO CLOCHE.pdf
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Informe Final_4_3_2020_1_51 p.m..Pdf
Informe Final_4_3_2020_1_51 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/3/2020_2_49 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,002.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
31,742.00
DOP
----
View
2.2.8.7.04
8,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
032
1
40,002.00
DOP
Vencido
APRO CLOCHE.pdf