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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.433827
Contract reference
CND-2020-00029
Contract description:
CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL ALTERNADOR, DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, HI-ACE, PLACA: EI00313, CHASIS: JTFJK02P900017380, BLANCO, AÑO:2011. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/05/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2020-0027
Request Title
CHEQUEO Y REPARACION DE ALTERNADOR
Description
CHEQUEO Y REPARACION DEL ALTERNADOR, DEL VEHICULO MARCA: YOTOTA, HI-ACE, PLACA:EI00313, CHASIS: JTFJK02P900017380, BLANCO, AÑO:2011. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Repuesto Maximo Gomez, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
9,676 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/05/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.865536 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,200.00
0.00
1,476.00
0.00
9,676.00
9,676.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MAZA DE ALTERNADOR
1
UD
3,068
2,600
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
3,068.00
3,068.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
PORTA DIODO
1
UD
2,360
2,000
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,360.00
2,360.00
3
86101801 - Formación de r
(...)
86101801 - Formación de recursos humanos para el sector bancario o financiero
2.2.8.7.04
MANO DE OBRA
1
UD
4,248
3,600
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
4,248.00
4,248.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_3_3_2020_6_36 p.m..Pdf
Informe Final_3_3_2020_6_36 p.m..Pdf
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COMPRO ALTERNADOR.pdf
COMPRO ALTERNADOR.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2020_6_50 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,676.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
5,428.00
DOP
----
View
2.2.8.7.04
4,248.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
034
1
9,676.00
DOP
Vencido
APRO ALTERNADOR.pdf