1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.493572
Contract reference
IDECOOP-2020-00011
Contract description:
Adquisición de los materiales de limpieza , lo cual sera suministrado en el mes de mazo 2020.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDECOOP-UC-CD-2020-0011
Request Title
Adquisición de los materiales de limpieza , lo cual sera suministrado en el mes de mazo 2020.
Description
Adquisición de los materiales de limpieza , lo cual sera suministrado en el mes de mazo 2020.
Business Operation
Almacen
Reply Reference
Adquisición de los materiales de limpieza , lo cua
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,161.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.863212 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,340.00
0.00
5,821.20
0.00
33,115.00
38,161.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Papel Toalla 6/1
5
GAL
980
980
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
4,900.00
5,782.00
2
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Galón de Cloro
15
GAL
150
150
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,250.00
2,655.00
3
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Ambientador
15
GAL
160
160
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,400.00
2,832.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Pasta de Fregar
15
UD
155
155
2,325.00
0.00
18
418.50
0.00
2,325.00
2,743.50
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda de zafacon de oficina
200
UD
8
8
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,600.00
1,888.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Funda de 55 gls
300
UD
12
12
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
3,600.00
4,248.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de fregar con esponja
20
UD
150
150
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Saco de detergente
2
UD
1,525
1,525
3,050.00
0.00
18
549.00
0.00
3,050.00
3,599.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Galón de desinfectante
15
UD
230
230
3,450.00
0.00
18
621.00
0.00
3,450.00
4,071.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Galón deskalin
2
UD
525
525
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,050.00
1,239.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Escoba
5
UD
330
175
875.00
0.00
18
157.50
0.00
1,650.00
1,032.50
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Suape
5
UD
330
330
1,650.00
0.00
18
297.00
0.00
1,650.00
1,947.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Lanilla/rollo
1
UD
1,500
1,500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Cubeta
2
UD
345
345
690.00
0.00
18
124.20
0.00
690.00
814.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuoatoner9.pdf
cuoatoner9.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2020_3_24 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,115.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
33,115.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1582654325711Z4ÑD9
1162
38,161.20
DOP
Vencido
apropiacionmatlimpieza.pdf