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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.426001
Contract reference	DGBN-2020-00007
Contract description:	Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para cubrir las necesidades de la Institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	03/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGBN-DAF-CM-2020-0001
Request Title	Adquisición de Materiales de Limpieza.
Description	Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para cubrir las necesidades de la Institución,
Business Operation	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference	Mofibel, SRL._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	53,383.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	05/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	12/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.862634 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
45,240.00	0.00	8,143.20	0.00	75,850.00	53,383.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante, Ver Ficha Técnica y/o Pliego de Condiciones.

GAL

160

234

14,040.00

0.00

2,527.20

0.00

9,600.00

16,567.20

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta, Ver Ficha Técnica y/o Pliego de Condiciones.

210

150

4,500.00

0.00

810.00

0.00

6,300.00

5,310.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

D-Scalin, Ver Ficha Técnica y/o Pliego de Condiciones.

GAL

350

325

1,950.00

0.00

351.00

0.00

2,100.00

2,301.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas, Ver Ficha Técnica y/o Pliego de Condiciones.

2,200

936

23,400.00

0.00

4,212.00

0.00

55,000.00

27,612.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Pala recogedora de basura, Ver Ficha Técnica y/o Pliego de Condiciones.

285

135

1,350.00

0.00

243.00

0.00

2,850.00

1,593.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ADJUDICACIÓN.pdf	ADJUDICACIÓN.pdf	Download
CUOTA PARA COMPROMETER MOFIBEL.pdf	CUOTA PARA COMPROMETER MOFIBEL.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_3/3/2020_3_01 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

283,019.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	205,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	14,400.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	51,699.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	9,120.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	2,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1582034891560MhYgB	1	289,890.00 DOP	Vencido	APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf