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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.425914
Contract reference
INAFOCAM-2020-00018
Contract description:
COMPRA DE JUEGO DE NEUMÁTICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/04/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAFOCAM-DAF-CM-2020-0001
Request Title
COMPRA DE JUEGO DE NEUMÁTICOS
Description
COMPRA DE JUEGO DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
INVERSIONES PEÑAFA SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,912.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.865302 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,570.00
0.00
30,342.60
0.00
199,800.00
198,912.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171702 - Sistemas de fr
(...)
25171702 - Sistemas de frenado para automóviles
2.3.9.8.01
COMPRA DE NEUMÁTICOS 12 235-65R-17 DMAX 2014
12
UD
11,400
9,831
117,972.00
0.00
18
21,234.96
0.00
136,800.00
139,206.96
1
25171702 - Sistemas de fr
(...)
25171702 - Sistemas de frenado para automóviles
2.3.9.8.01
COMPRA DE NEUMÁTICOS 6 700R-16
6
UD
10,500
8,433
50,598.00
0.00
18
9,107.64
0.00
63,000.00
59,705.64
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2020_12_49 p.m..Pdf
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Escaneo0022.pdf
Escaneo0022.pdf
Download
CUOTA
Escaneo0024.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
199,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15822989387202KDAx
356
199,800.00
DOP
Vencido
APROPIACION NEUMATICOS.pdf