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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.453442
Contract reference
IDEICE-2020-00049
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDEICE-DAF-CM-2020-0002
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Business Operation
administrativo y financiero
Reply Reference
IDEICE-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
171,277 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
29/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.864917 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
145,150.00
0.00
26,127.00
0.00
161,000.00
171,277.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
38
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
CALCULADORAS DE 12 DIGITOS PILAS SOLARES
70
UD
200
185
12,950.00
0.00
18
2,331.00
0.00
14,000.00
15,281.00
50
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
CONOMETROS
4
UD
500
425
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
2,000.00
2,006.00
70
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 8GB 3.0
725
UD
200
180
130,500.00
0.00
18
23,490.00
0.00
145,000.00
153,990.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/6/2020_2_54 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación-IDEICE-DAF-CM-2020-0002.pdf
Acta de Adjudicación-IDEICE-DAF-CM-2020-0002.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer-IDEICE-DAF-CM-2020-0002.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer-IDEICE-DAF-CM-2020-0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
268,691.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
268,691.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1581347199213G
1
322,625.00
DOP
Vencido
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA 2020.pdf