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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.425744   Contract reference Bomberos SDO-2020-00006   Contract description: COMPRA DE ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2020 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/03/2020 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-UC-CD-2020-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO OESTE .   Business Operation departamentos de operaciones   Reply Reference ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,517.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/03/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.864601 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,094.00 7,576.92 0.00 0.00 42,094.00 34,517.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFETANTE D' SCALIN 20 GAL 315 315 6,300.00 18 1,134.00 0.00 0.00 6,300.00 5,166.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR 25 GAL 275.04 275.04 6,876.00 18 1,237.68 0.00 0.00 6,876.00 5,638.32         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR 10 GAL 210.1 210.1 2,101.00 18 378.18 0.00 0.00 2,101.00 1,722.82         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR 10 GAL 215 215 2,150.00 18 387.00 0.00 0.00 2,150.00 1,763.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR 10 GAL 214.1 214.1 2,141.00 18 385.38 0.00 0.00 2,141.00 1,755.62         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR 10 GAL 215 215 2,150.00 18 387.00 0.00 0.00 2,150.00 1,763.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR 10 GAL 215 215 2,150.00 18 387.00 0.00 0.00 2,150.00 1,763.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA S Y l 50 CAJ 70 70 3,500.00 18 630.00 0.00 0.00 3,500.00 2,870.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 70 UD 53.1 53.1 3,717.00 18 669.06 0.00 0.00 3,717.00 3,047.94         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR RED HONEYSUC NECTAR 6 UD 315.16 315.16 1,890.96 18 340.37 0.00 0.00 1,890.96 1,550.59         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 LAVENDER VANILLA 6.2 OZ 6 UD 315.17 315.17 1,891.02 18 340.38 0.00 0.00 1,891.02 1,550.64         11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AUTO SPRAY REFIL FRESH 6 UD 315.16 315.16 1,890.96 18 340.37 0.00 0.00 1,890.96 1,550.59         12 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS AAA 10 UD 195.1 195.1 1,951.00 18 351.18 0.00 0.00 1,951.00 1,599.82         13 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS AAA 10 UD 195.1 195.1 1,951.00 18 351.18 0.00 0.00 1,951.00 1,599.82         14 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 AMBIENTADORES AROMAFLORAL 9 UD 159.34 159.34 1,434.06 18 258.13 0.00 0.00 1,434.06 1,175.93 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/3/2020_1_00 p.m..Pdf Download cuota a comprometer Suministro limpieza0207.pdf cuota a comprometer Suministro limpieza0207.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,094.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,257.94  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,500.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,336.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0202.01.0010 1 42,094.00  DOP Vencido cuota a comprometer Suministro limpieza0207.pdf