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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.451660 
Contract referenceINSUDE-2020-00014 
Contract description:Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en la Residencia de Estudiantes Militares Extranjeros REMEX. 
Services 
Contract Start:
23/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INSUDE-UC-CD-2020-0011 
Adquisición de materiales de limpieza) 
Adquisición de materiales de limpieza 
Area Administrativa 
INSUDE-UC-CD-2020-0011_EXT 
ServicesDominicana 
54,696.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

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Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en la Residencia de Estudiantes Militares Extranjeros REMEX.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.863255 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,353.000.008,343.540.0046,353.0054,696.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03DETERGENTE SUAVE 30 LIB.5UD2,1812,18110,905.000.00181,962.900.0010,905.0012,867.90
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO H LOTION UVA HIGIENE SUPPLY13UD4784786,214.000.00181,118.520.006,214.007,332.52
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE DESINFECTANTE PINO FRESH FLORAL13UD1951952,535.000.0018456.300.002,535.002,991.30
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON SUAVITEL PRIMAVERAL13UD3253254,225.000.0018760.500.004,225.004,985.50
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03SUAPER GRANDE KIKA No.3213UD2222222,886.000.0018519.480.002,886.003,405.48
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03ESCOBA KIKA SUPER TINA 12/8 PULG14UD1761762,464.000.0018443.520.002,464.002,907.52
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03PAR DE GUANTES GOMA 16UD1821822,912.000.0018524.160.002,912.003,436.16
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA NEGRA 55 GALONES 36 X 54 100/119UD74874814,212.000.00182,558.160.0014,212.0016,770.16
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Internal Credit
46,353.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0332,141.00  DOP----View
2.3.9.1.0114,212.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202020202054,696.54  DOP