1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.427158   Contract reference MITUR-2020-00054   Contract description: COMPRA DE ÚTILES DE COCINA PARA USO DEL MITUR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/04/2020 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2020-0011   Request Title COMPRA DE ÚTILES DE COCINA   Description COMPRA DE ÚTILES DE COCINA   Business Operation DPTO. Servicios Generales   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2020-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,104.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER DISTRIBUIDOS SEGÚN DESGLOSA EL LISTADO ANEXO. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.861729 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,360.00 0.00 22,744.80 0.00 183,780.00 149,104.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TASAS PARA TE 12 UD 350 135 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 4,200.00 1,911.60         2 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS PARA CAFÉ CON PLATILLO 126 UD 145 85 10,710.00 0.00 18 1,927.80 0.00 18,270.00 12,637.80         4 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 UNIDADES CUCHARAS PEQUEÑAS PARA CAFÉ 90 PAQ 75 41 3,690.00 0.00 18 664.20 0.00 6,750.00 4,354.20         5 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE CRISTAL PARA AGUA 114 UD 165 55 6,270.00 0.00 18 1,128.60 0.00 18,810.00 7,398.60         6 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS ALTAS DE CRISTAL PARA AGUA 12 UD 250 70 840.00 0.00 18 151.20 0.00 3,000.00 991.20         9 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 MANTELES MEDIANOS PARA BANDEJA 14 UD 300 150 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 4,200.00 2,478.00         10 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 MANTELES PARA BANDEJA GRANDE 15 UD 350 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 5,250.00 3,540.00         11 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 MANTELES PEQUEÑOS PARA BANDEJAS 14 UD 225 100 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 3,150.00 1,652.00         13 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRAS PARA AGUA 14 UD 850 250 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 11,900.00 4,130.00         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS PARA LIMPIEZA 50 UD 150 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,500.00 3,540.00         17 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 GRECAS 12 TAZAS 10 UD 1,500 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 15,000.00 7,670.00         18 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 GRECAS PEQUEÑAS 2 TAZAS 10 UD 850 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 8,500.00 3,540.00         19 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 CAFETERAS ACROMADAS 10 UD 1,500 1,827 18,270.00 0.00 18 3,288.60 0.00 15,000.00 21,558.60         21 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 NEVERITAS DE PLAYA GRANDE 3 UD 6,300 4,100 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 18,900.00 14,514.00         22 49121509 - Estufas para a(...)49121509 - Estufas para acampar o para exteriores 2.3.9.9.01 ESTUFA ELÉCTRICA DE 2 HORNILLAS 3 UD 1,950 1,800 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,850.00 6,372.00         23 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 ZAFACONES DE 55 GALONES CON RUEDAS 4 UD 6,500 9,115 36,460.00 0.00 18 6,562.80 0.00 26,000.00 43,022.80         24 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 FRASCOS DE DESINFECTANTES EN AEROSOL 20 UD 450 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 9,000.00 8,260.00         25 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.9.01 ROLLO DE LANILLA BLANCA 1 UD 2,500 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,500.00 1,534.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CM-0011 CUOTA ATHILL Y MARTINEZ.pdf CM-0011 CUOTA ATHILL Y MARTINEZ.pdf Download CM-0011 ACTA DE ADJUDICACION.pdf CM-0011 ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2020_5_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 379,280.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 240,930.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 59,450.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 16,500.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 58,900.00  DOP ---- View 2.6.1.9.01 3,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1581705343346HzIEV 1045 379,280.00  DOP Vencido CM-0011 APROPIACION.pdf