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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.430175
Contract reference
DGAP-2020-00113
Contract description:
Solicitud Reparación de Muro en Durock para Corregir Filtración en el Taller Restauración de Artes DGA
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2020-0051
Request Title
Solicitud Reparación de Muro en Durock para Corregir Filtración en el Taller Restauración de Artes DGA
Description
Solicitud Reparación de Muro en Durock para Corregir Filtración en el Taller Restauración de Artes DGA
Business Operation
Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA
Reply Reference
Constructora Serinar, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
108,008.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio no. D/IYM-053-2020 d/f 20 de enero de 2020. Oficio no. D/IYM-136-2020 d/f 12 de febrero de 2020 Presupuesto s/n d/f 03/02/2020.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.855352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,532.53
0.00
16,475.86
0.00
92,490.26
108,008.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.04
Solicitud Reparación de Muro en Durock para Corregir Filtración en el Taller Restauración de Artes DGA
1
UD
92,490.26
91,532.53
91,532.53
0.00
18
16,475.86
0.00
92,490.26
108,008.39
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Aprop SEP 2020 0208.pdf
Aprop SEP 2020 0208.pdf
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Existencia de Fondo 0051.pdf
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Cuota a Comprometer SEP-2020-0208.pdf
Cuota a Comprometer SEP-2020-0208.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_28/2/2020_3_36 p.m..Pdf
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OCP-2020-00113 CONSTRUCTORA SERINAR SRL.pdf
OCP-2020-00113 CONSTRUCTORA SERINAR SRL.pdf
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CONSTRUCTORA SERINAR SRL.pdf
CONSTRUCTORA SERINAR SRL.pdf
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Informe partidas adicionales CD-2020-0051.pdf
Informe partidas adicionales CD-2020-0051.pdf
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CCC Adicional CD-2020-0051.pdf
CCC Adicional CD-2020-0051.pdf
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CEF Adicional CD-2020-0051.pdf
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CAP Adicional CD-2020-0051.pdf
CAP Adicional CD-2020-0051.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_2/10/2020_3_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,490.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
92,490.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
SEP-2020-0208
1
92,490.26
DOP
Vencido
Aprop SEP 2020 0208.pdf