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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.430996   Contract reference MINERD-2020-00292   Contract description: Adquisición de material gastable para la realización de “Talleres de Fortalecimiento de la Educación Artística: Teatro de Títeres”Dirigido a MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/03/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/08/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2020-0065   Request Title Adquisición de material gastable para la realización de “Talleres de Fortalecimiento de la Educación Artística: Teatro de Títeres”Dirigido a MIPYMES.   Description Adquisición de material gastable para la realización de “Talleres de Fortalecimiento de la Educación Artística: Teatro de Títeres”.   Business Operation Dirección General de Currículo Área de Educación Artistica   Reply Reference Evel Suplidores, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,493.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Dirección general de Currículo/Area de Educación Artística NO. 235-2019 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.862415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,910.00 0.00 30,583.80 0.00 595,131.50 200,493.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121703 - Accesorios par(...)60121703 - Accesorios para estampación de caucho 2.3.5.4.01 Bolas de foam (de 4 pulgadas de diámetro) 300 UD 76.41 84 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 22,923.00 29,736.00         2 60122002 - Accesorios par(...)60122002 - Accesorios para tejer 2.3.9.9.01 Rollos de hilo de lana (de 50 gramos c/u) de varios colores (30 negros, 30 grises, 30 rojos, 30 marrones, 30 azules, 30 verdes, 30 amarillos, 30 anaranjados, 30 rosados, 30 morados) 300 UD 64.9 42 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 19,470.00 14,868.00         3 60122002 - Accesorios par(...)60122002 - Accesorios para tejer 2.3.9.9.01 Conitos de hilo de coser, de polyester (250 a 300 yardas) (30 negros, 30 grises, 30 rojos, 30 marrones, 30 azules, 30 verdes, 30 amarillos, 30 blancos, 30 rosados, 30 kakis) 300 UD 163.73 22 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 49,119.00 7,788.00         4 60122002 - Accesorios par(...)60122002 - Accesorios para tejer 2.3.9.9.01 Yardas de tela de algodón (madrás o peinado) de colores alegres y diversos, lisos y estampados. 150 UD 578.5 209 31,350.00 0.00 18 5,643.00 0.00 86,775.00 36,993.00         5 60121012 - Adhesivos deco(...)60121012 - Adhesivos decorativos 2.3.9.9.01 Frascos de pegamento (silicón líquido frio de 8 onzas c/u) 50 UD 589.41 84 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 29,470.50 4,956.00         6 60121540 - Telas de dibuj(...)60121540 - Telas de dibujo 2.3.2.1.01 Pedazos de fieltro (de 1 pie cuadrado cada uno) de varios colores: 10 rojos, 30 blancos, 30 negros, 30 marrones. 100 UD 32.75 209 20,900.00 0.00 18 3,762.00 0.00 3,275.00 24,662.00         7 60121305 - Cortador rotat(...)60121305 - Cortador rotativo de tela o papel 2.3.9.9.01 Tijeras para cortar tela. (de metal, con mango plástico, de 8 pulgadas) 150 UD 2,532.28 417 62,550.00 0.00 18 11,259.00 0.00 379,842.00 73,809.00         8 60121717 - Punzones para (...)60121717 - Punzones para grabado 2.6.5.7.01 30 Paquetes de agujas de coser a mano (al menos 12 a 30 agujas por paquete) 30 UD 141.9 217 6,510.00 0.00 18 1,171.80 0.00 4,257.00 7,681.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2020_3_58 p.m..Pdf Download cuota cm 0065.pdf cuota cm 0065.pdf Download 20200318_CANTIDAD U_M.pdf 20200318_CANTIDAD U_M.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 595,131.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.4.01 22,923.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 564,676.50  DOP ---- View 2.3.2.1.01 3,275.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 4,257.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG158099719084708yWM 1 595,127.10  DOP Vencido aprop req 235.pdf