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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.441705
Contract reference
EGEHID-2020-00154
Contract description:
Contratación de Una Compañía que se encargue de dar Mantenimiento a los Ascensores del Edificio Principal (02), Central Jigüey (01), Central Valdesia (01), Central Tavera (01), Central Angostura (01)
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/05/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
EGEHID-CCC-CP-2020-0007
Request Title
Contratación de Una Compañía que se encargue de dar Mantenimiento a los Ascensores del Edificio Principal (02), Central Jigüey (01), Central Valdesia (01), Central Tavera (01), Central Angostura (01)
Description
Contratación de Una Compañía que se encargue de dar Mantenimiento a los Ascensores del Edificio Principal (02), Central Jigüey (01), Central Valdesia (01), Central Tavera (01), Central Angostura (01) y Central Rio Blanco (01) de la EGEHID.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Electrom SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,588,695.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/05/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.863013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,588,695.36
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,588,695.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de ascensores
2.2.7.2.06
Contratación de Una Compañía que se encargue de dar Mantenimiento a los Ascensores del Edificio Principal (02), Central Jigüey (01), Central Valdesia (01), Central Tavera (01), Central Angostura (01) y Central Rio Blanco (01) de la EGEHID.
1
UD
2,000,000
1,588,695.36
1,588,695.36
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,588,695.36
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato CP.2020.0007.pdf
Contrato CP.2020.0007.pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Existencia de Fondos cp-0007.pdf
Existencia de Fondos cp-0007.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
2,000,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
DSF-CM-014-2020
1
2,000,000.00
DOP
Vencido
Fondos.pdf