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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.424346   Contract reference DGDC-2020-00015   Contract description: Adquisición de Materiales y Consumo Humano   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/02/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/03/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDC-DAF-CM-2020-0007   Request Title Adquisición de Materiales y Consumo Humano   Description Adquisición de Materiales y Consumo Humano para ser utilizados en los Diferentes Departamentos de esta institución.   Business Operation DGDC   Reply Reference OFERTA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 267,793.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/02/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/03/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.859051 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 227,529.00 0.00 40,264.58 0.00 232,188.28 267,793.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.6.5.2.01 Tanque Refrigerante 30 Libs 1 UD 6,426.28 5,446 5,446.00 0.00 18 980.28 0.00 6,426.28 6,426.28         2 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.6.5.2.01 Tanque Refrigerante 410a 1 UD 8,998 7,625 7,625.00 0.00 18 1,372.50 0.00 8,998.00 8,997.50         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Breaker no. 40 20 UD 700 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 14,000.00 8,260.00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Breaker no. 20 UD 700 699 13,980.00 0.00 18 2,516.40 0.00 14,000.00 16,496.40         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Tape 2x100MT CLEAR 3M 6 UD 987 165 990.00 0.00 18 178.20 0.00 5,922.00 1,168.20         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Caja de Breaker de 2 6 UD 987 965 5,790.00 0.00 18 1,042.20 0.00 5,922.00 6,832.20         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Rollo de Papel Toalla 15 UD 165 192 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 2,475.00 3,398.40         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco de Ace 3 UD 900 975 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 2,700.00 3,451.50         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectantes 25 UD 312 311 7,775.00 0.00 18 1,399.50 0.00 7,800.00 9,174.50         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Galones de D-calin 5 UD 390 389 1,945.00 0.00 18 350.10 0.00 1,950.00 2,295.10         10 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Caja de Vaso No.7 2 UD 2,500 2,443 4,886.00 0.00 18 879.48 0.00 5,000.00 5,765.48         11 47131610 - Aplicador de t(...)47131610 - Aplicador de terminado para pisos 2.3.9.1.01 Guantes de Goma 50 UD 200 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Rollo de Pepel Higuienico Jumbo 250 UD 70 70 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         22 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Galones de Jabon Liquido 7 UD 170 165 1,155.00 0.00 18 207.90 0.00 1,190.00 1,362.90         26 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 25 UD 130 125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,250.00 3,687.50         31 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Cajas de Jabon Bola Azul 2 UD 1,400 1,400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         34 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Caja de Vaso No.3 2 PAQ 3,050 3,040 6,080.00 0.00 18 1,094.40 0.00 6,100.00 7,174.40         37 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Paquete de Fundas de 55Gls 500 GAL 6.5 5.85 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 3,250.00 3,451.50         38 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Paquete de Fundas de 35Gls 500 GAL 4.8 4.7 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 2,400.00 2,773.00         38 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Suaper No.32 30 GAL 190 194 5,820.00 0.00 18 1,047.60 0.00 5,700.00 6,867.60         38 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Mascarilla tipo Bosal 400 GAL 15 14.5 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,000.00 6,844.00         38 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Guantes de Mano 300 GAL 140 142 42,600.00 0.00 18 7,668.00 0.00 42,000.00 50,268.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 100 LB 255 255 25,500.00 0.00 16 4,080.00 0.00 25,500.00 29,580.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Saco de Azucar Blanca 125LBS 2 LB 4,500 4,516 9,032.00 0.00 16 1,445.12 0.00 9,000.00 10,477.12         9 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 Greca de 12 Taza 1 UD 620 820 820.00 0.00 18 147.60 0.00 620.00 967.60         9 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 Llavines para puertas 6 UD 910 910 5,460.00 0.00 18 982.80 0.00 5,460.00 6,442.80         9 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 Manubios No.83 para llavines 15 UD 650 1,473 22,095.00 0.00 18 3,977.10 0.00 13,000.00 26,072.10         9 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 Termo para Cafe 2.8 lt 3 UD 1,075 1,075 3,225.00 0.00 18 580.50 0.00 3,225.00 3,805.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/2/2020_7_28 p.m..Pdf Download img353.pdf img353.pdf Download Informe Final MOFIBEL.Pdf Informe Final MOFIBEL.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,188.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 15,424.28  DOP ---- View 2.3.9.1.01 60,765.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 59,350.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 34,500.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 22,305.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 39,844.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0201.02.0015.145 1 270,000.00  DOP Vencido APROPIACION.jpeg