ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.425749
Contract reference	SEGURIDAD DEL METRO-2020-00011
Contract description:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y MATERIALES GASTABLES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	02/03/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	20/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0010
Request Title	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y MATERIALES GASTABLES
Description	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Business Operation	Logística
Reply Reference	Oferta COMERCIAL MÁXIMO JULIO_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	114,480.01 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	02/03/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	20/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.859953 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
98,008.48	0.00	16,471.53	0.00	120,800.00	114,480.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resma de papel hilo crema impresos a full color

RESMA

4,900

3,950

27,650.00

0.00

4,977.00

0.00

34,300.00

32,627.00

45101511 - Impresora de i(...)

2.6.5.8.01

Impresora

20,500

18,500

18,500.00

0.00

3,330.00

0.00

20,500.00

21,830.00

Comentarios proveedor:Epson Ecotank L3110

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de lapiceros azules 12/1

CAJ

240

130

6,500.00

0.00

12,000.00

6,500.00

Comentarios proveedor:Faber Castell

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Caja resma de papel bond 20 8.5x11¨ 10/1

CAJ

2,450

2,098.31

37,769.58

0.00

6,798.52

0.00

44,100.00

44,568.10

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Caja de folder 8.5x11¨ de 100/1

CAJ

450

344.95

7,588.90

0.00

1,366.00

0.00

9,900.00

8,954.90

Comentarios proveedor:Ofi-Nota

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/2/2020_10_26 p.m..Pdf	Download
Orden de Compra.Pdf	Orden de Compra.Pdf	Download
Apropiación.pdf	Apropiación.pdf	Download
Cuota Equipos y Materiales Gastables.pdf	Cuota Equipos y Materiales Gastables.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

120,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	78,400.00 DOP	----	View
2.6.5.8.01	20,500.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	21,900.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1581792852107ayfgk	97	114,480.00 DOP	Vencido	Apropiación.pdf