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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.423311
Contract reference
MMUJER-2020-00019
Contract description:
Contratación de una empresa y/o personas física para el servicio de colocación de Publi Towers e impresión de banners con el arte del 8 de marzo 2020 .
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/03/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2020-0003
Request Title
Contratación de una empresa y/o personas física para el servicio de colocación de Publi Towers e impresión de banners con el arte del 8 de marzo 2020 .
Description
Contratación de una empresa y/o personas física para el servicio de colocación de Publi Towers e impresión de banners con el arte del 8 de marzo 2020 .
Business Operation
Departamento de Comunicación
Reply Reference
VALLAS REALES SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
542,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/03/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.860328 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
460,000.00
0.00
82,800.00
0.00
543,185.00
542,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101501 - Publicidad en
(...)
82101501 - Publicidad en vallas
2.2.2.1.01
Servicio de Impresiòn y colocación de 5 Publi Towers ( torres publicitaria ecológica ) 7x7 x 21 pies, de 4 caras. • Impresión panaflex 62 x 241pulgs( 4 para cada torres )
5
UD
70,877
60,000
300,000.00
0.00
18
54,000.00
0.00
354,385.00
354,000.00
2
82101501 - Publicidad en
(...)
82101501 - Publicidad en vallas
2.2.2.1.01
Impresión panaflex 62 x 241 pulgs( 4 para cada torres )
20
UD
9,440
8,000
160,000.00
0.00
18
28,800.00
0.00
188,800.00
188,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_21/2/2020_6_17 p.m..Pdf
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Acta Adjudicataria.pdf
Acta Adjudicataria.pdf
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CUOTA VALLAS REALES.pdf
CUOTA VALLAS REALES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
818,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
543,185.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
274,815.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1581537056615jLmMj
247
818,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf