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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.426032   Contract reference DGCD-2019-00110   Contract description: COMPRA PINTURAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCD-UC-CD-2019-0077   Request Title COMPRA DE PINTURAS, Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE PINTURAS, Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA U   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,996.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.827465 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,099.00 0.00 0.00 20,897.82 136,996.50 136,996.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 2 UD 1,144.6 970 1,940.00 0.00 0.00 18 349.20 2,289.20 2,289.20         2 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO COLONIAL 4 UD 1,834.9 1,555 6,220.00 0.00 0.00 18 1,119.60 7,339.60 7,339.60         3 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL 3 UD 2,006 1,700 5,100.00 0.00 0.00 18 918.00 6,018.00 6,018.00         4 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE GALON 4 UD 2,242 1,900 7,600.00 0.00 0.00 18 1,368.00 8,968.00 8,968.00         5 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS PERLA 2 UD 1,286.2 1,090 2,180.00 0.00 0.00 18 392.40 2,572.40 2,572.40         6 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOS BLANCO 1 UD 2,301 1,950 1,950.00 0.00 0.00 18 351.00 2,301.00 2,301.00         7 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO TROPICAL 5 UD 5,310 4,500 22,500.00 0.00 0.00 18 4,050.00 26,550.00 26,550.00         8 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 MASILLA KING 1 UD 1,888 1,600 1,600.00 0.00 0.00 18 288.00 1,888.00 1,888.00         9 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 TOALLAS PARA COCINA 4 UD 325.6 276 1,104.00 0.00 0.00 18 198.72 1,302.40 1,302.72         10 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 DRISA POLIESTER 1 UD 826 700 700.00 0.00 0.00 18 126.00 826.00 826.00         11 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TIJERA DE PODAR 1 UD 708 600 600.00 0.00 0.00 18 108.00 708.00 708.00         13 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 EXTENCION TEL. 1 UD 218.3 185 185.00 0.00 0.00 18 33.30 218.30 218.30         14 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 EXTENCION TEL 1 UD 259.6 220 220.00 0.00 0.00 18 39.60 259.60 259.60         15 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 EXTENCION TEL 7 UD 165.2 140 980.00 0.00 0.00 18 176.40 1,156.40 1,156.40         16 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 10 UD 129.8 110 1,100.00 0.00 0.00 18 198.00 1,298.00 1,298.00         17 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 INTERUPTOR CENCILLO 5 UD 82.6 70 350.00 0.00 0.00 18 63.00 413.00 413.00         18 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 ROCETA BLANCA 10 UD 289.1 245 2,450.00 0.00 0.00 18 441.00 2,891.00 2,891.00         19 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 EXTENCION ELECTRICA 2 UD 265.5 225 450.00 0.00 0.00 18 81.00 531.00 531.00         20 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 BONBILLO LED 10 UD 477.9 405 4,050.00 0.00 0.00 18 729.00 4,779.00 4,779.00         21 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 CANALETAS 12 UD 247.8 210 2,520.00 0.00 0.00 18 453.60 2,973.60 2,973.60         22 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 4 UD 2,360 2,000 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 9,440.00 9,440.00         23 39111811 - Líneas férreas(...)39111811 - Líneas férreas electrificadas 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE 10 UD 141.6 120 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,416.00 1,416.00         24 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CARRETILLA PASTLICA 2 UD 4,543 3,850 7,700.00 0.00 0.00 18 1,386.00 9,086.00 9,086.00         25 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 ESPATULA PLASTICA 3 UD 129.8 110 330.00 0.00 0.00 18 59.40 389.40 389.40         26 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 RASTRILLO 2 UD 590 500 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,180.00 1,180.00         27 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 BROCHA PASTLICA 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 0.00 18 360.00 2,360.00 2,360.00         28 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 MACHETE 2 UD 696.2 590 1,180.00 0.00 0.00 18 212.40 1,392.40 1,392.40         29 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 MASKIN TAPE 2 UD 230.1 195 390.00 0.00 0.00 18 70.20 460.20 460.20         30 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 12 UD 330.4 280 3,360.00 0.00 0.00 18 604.80 3,964.80 3,964.80         31 15121519 - Aceites de lub(...)15121519 - Aceites de lubricación de relojes 2.3.7.1.05 ACEITES 3/1 2 UD 436.6 370 740.00 0.00 0.00 18 133.20 873.20 873.20         32 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 MANGO ROLO 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,950.00 2,950.00         33 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 MOTA ANTIGOTA 10 UD 342.2 290 2,900.00 0.00 0.00 18 522.00 3,422.00 3,422.00         34 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 GUANTES PIEL 10 UD 241.9 205 2,050.00 0.00 0.00 18 369.00 2,419.00 2,419.00         35 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 BANDEJA PINTURA 5 UD 165.2 140 700.00 0.00 0.00 18 126.00 826.00 826.00         36 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 LLAVIN DURAN 3 UD 1,239 1,050 3,150.00 0.00 0.00 18 567.00 3,717.00 3,717.00         37 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 LLAVIN CROSBY 3 UD 1,298 1,100 3,300.00 0.00 0.00 18 594.00 3,894.00 3,894.00         38 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 CERADURA YALE 1 UD 2,714 2,300 2,300.00 0.00 0.00 18 414.00 2,714.00 2,714.00         39 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 CERROJO YALE 1 UD 2,242 1,900 1,900.00 0.00 0.00 18 342.00 2,242.00 2,242.00         40 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 CANDADO YALE 2 UD 2,124 1,800 3,600.00 0.00 0.00 18 648.00 4,248.00 4,248.00         41 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 TUBERIAGALVANIZADA 1 UD 4,602 3,900 3,900.00 0.00 0.00 18 702.00 4,602.00 4,602.00         42 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 GRAPAS PARA CABLE 1 UD 118 100 100.00 0.00 0.00 18 18.00 118.00 118.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA PINTURAS0001.pdf CUOTA PINTURAS0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2020_4_22 p.m..Pdf Download FACTURA PINTURA.pdf FACTURA PINTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,996.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 57,926.20  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,128.40  DOP ---- View 2.3.6.3.01 2,100.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 25,375.90  DOP ---- View 2.3.5.5.01 13,015.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 460.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,964.80  DOP ---- View 2.3.7.1.05 873.20  DOP ---- View 2.3.9.9.01 9,617.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 21,535.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1576680280823ymjE9 1 136,996.50  DOP Vencido APROPIACION PINTURAS0001.pdf