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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.423873
Contract reference
CONANI-2020-00044
Contract description:
Suministro de combustible para uso de la flotilla vehicular de la Oficina Principal, Hogares de Pasos, Oficinas Regionales, Municipales y Plantas Eléctricas de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2020-0005
Request Title
Suministro de combustible para uso de la flotilla vehicular de la Oficina Principal, Hogares de Pasos, Oficinas Regionales, Municipales y Plantas Eléctricas de la institución.
Description
Suministro de combustible para uso de la flotilla vehicular de la Oficina Principal, Hogares de Pasos, Oficinas Regionales, Municipales y Plantas Eléctricas de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Sigma Petroleum Corp, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,000,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.859618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
Gasoil Premiun para la flotilla vehicular, correspondiente a la Oficina Principal.
1,000,000
UD
1
1
1,000,000.00
0.00
0
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden SIGMA.pdf
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Cuota sigma cp-0005.pdf
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Acta apropiacion y aprobacion cp-0005.pdf
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Acta adjudicacion combustible cp-0005.pdf
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Constancia de notificacion del informe definitivo.pdf
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Acta notarial cp-0005.pdf
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INFORME PRELIMINAR CP-2020-0005.pdf
INFORME PRELIMINAR CP-2020-0005.pdf
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INFORME DEFINITIVO CP-2020-0005.pdf
INFORME DEFINITIVO CP-2020-0005.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,900,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
3,900,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
224
2020
3,900,000.00
DOP
Vencido
Apropiacion combustible.pdf