1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.422742   Contract reference PROCURADURIA-2020-00314   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-673,674,1097 Y 1107.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/07/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0062   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-673,674,1097 Y 1107.   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-673,674,1097 Y 1107.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference COTIZACION 5791 - PGR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 820,293.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.858554 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 696,994.47 0.00 123,299.00 0.00 824,880.00 820,293.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELA PVC DE 4 4 UD 15 93.22 372.88 0.00 18 67.12 0.00 60.00 440.00         2 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 BOQUILLA PARA LAVAMANOS SENCILLA 4 UD 65 42.37 169.48 0.00 18 30.51 0.00 260.00 199.99         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) CEMENTO BLANCO 2 UD 450 860 1,720.00 0.00 18 309.60 0.00 900.00 2,029.60         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) CEMENTO GRIS 270 UD 500 380 102,600.00 0.00 18 18,468.00 0.00 135,000.00 121,068.00         5 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 (METRO) PORCELANATO 50 X 50 BLANCO 575 M2 900 760 437,000.00 0.00 18 78,660.00 0.00 517,500.00 515,660.00         6 42142203 - Accesorios par(...)42142203 - Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 2.6.3.1.01 COLA EXTENSORA 1-1/4 4 UD 40 31.04 124.16 0.00 18 22.35 0.00 160.00 146.51         7 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 ORINAL PEQUEÑO 2 UD 3,500 1,991.52 3,983.04 0.00 18 716.95 0.00 7,000.00 4,699.99         8 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO SENCILLO 4 UD 5,000 3,432.2 13,728.80 0.00 18 2,471.18 0.00 20,000.00 16,199.98         9 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVAMANOS SENCILLO 4 UD 2,500 1,906.77 7,627.08 0.00 18 1,372.87 0.00 10,000.00 8,999.95         10 31161813 - Arandelas gira(...)31161813 - Arandelas giratorias 2.3.6.3.06 CUBREFALTA CROMADO DE 1/2 9 UD 25 16.49 148.41 0.00 18 26.71 0.00 225.00 175.12         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) DERRETIDO EN SECO 25 UD 350 290 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 8,750.00 8,555.00         12 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 (LIBRA) ESTOPA 25 LB 100 76.27 1,906.75 0.00 18 343.22 0.00 2,500.00 2,249.97         13 42142203 - Accesorios par(...)42142203 - Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 2.6.3.1.01 JUEGO DE TORNILLO DE BASINETA 4 UD 60 19.78 79.12 0.00 18 14.24 0.00 240.00 93.36         14 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 JUNTA DE CERA 4 UD 80 72.03 288.12 0.00 18 51.86 0.00 320.00 339.98         15 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVAMANOS DE SERVICIO BLANCO SENCILLO 4 UD 2,500 1,906.77 7,627.08 0.00 18 1,372.87 0.00 10,000.00 8,999.95         16 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8 SENCILLO 9 UD 250 135.59 1,220.31 0.00 18 219.66 0.00 2,250.00 1,439.97         17 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE CROMADA PARA ORINAL 1 UD 300 6,610.16 6,610.16 0.00 18 1,189.83 0.00 300.00 7,799.99         18 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR CROMADA SENCILLA 4 UD 300 266.94 1,067.76 0.00 18 192.20 0.00 1,200.00 1,259.96         19 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO 3/8 4 UD 300 139.83 559.32 0.00 18 100.68 0.00 1,200.00 660.00         20 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS 3/8 4 UD 300 135.59 542.36 0.00 18 97.62 0.00 1,200.00 639.98         21 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 MANGUERA FLEXIBLE ORINAL 3/8 1 UD 150 156.77 156.77 0.00 18 28.22 0.00 150.00 184.99         22 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 NIPLE CROMADO 1/2 X 3 9 UD 35 24.7 222.30 0.00 18 40.01 0.00 315.00 262.31         23 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.6.3.04 REDUCCION DE 2" A 1-1/4 PVC DRENAJE 5 UD 50 18.64 93.20 0.00 18 16.78 0.00 250.00 109.98         24 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE 1-1/4 PVC 5 UD 50 61.43 307.15 0.00 18 55.29 0.00 250.00 362.44         25 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 (ROLLO) TEFLON 2 UD 50 27.11 54.22 0.00 18 9.76 0.00 100.00 63.98         26 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 (GALON) THINNER 5 UD 350 370 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 1,750.00 2,183.00         27 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 (METRO) ARENA GRUESA ITABO LAVADO 33 M2 2,000 1,950 64,350.00 0.00 18 11,583.00 0.00 66,000.00 75,933.00         28 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 REFUERZO MADERA PARA SHEETROCK DE 10 PIES 20 UD 125 114.4 2,288.00 0.00 18 411.84 0.00 2,500.00 2,699.84         29 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 (METRO) GRAVA 3/4 11 M2 1,500 1,300 14,300.00 0.00 18 2,574.00 0.00 16,500.00 16,874.00         30 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.07 (ROLLO) ALAMBRE DULCE 16 UD 100 58 928.00 0.00 18 167.04 0.00 1,600.00 1,095.04         31 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC SDR-41 DE 6 3 UD 2,800 1,940 5,820.00 0.00 18 1,047.60 0.00 8,400.00 6,867.60         32 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 12,000 12,000.00 0.00 0 0.00 0.00 8,000.00 12,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERT. 0062.pdf CERT. 0062.pdf Download ACTA 0062.pdf ACTA 0062.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2020_1_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 824,880.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 285.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,825.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 144,650.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 517,500.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 400.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 47,000.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 2,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 320.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 2,550.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 100.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,750.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 82,500.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 2,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 1,600.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,400.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.6.1.05 1 824,880.00  DOP Vencido CERT. 0062.pdf