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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.422978   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2020-00005   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICIANAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA ESCUELA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2020-0007   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA   Description Adquisición de Materiales y útiles de limpieza para ser utilizado en la limpieza de las oficinas y planta física de esta Escuela.   Business Operation Almacén S4   Reply Reference OFERTA MAXIMO COMERCIAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 144,953.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.858831 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,842.00 0.00 22,111.56 0.00 143,875.00 144,953.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel higiénico 12/1 45 PAQ 1,450 1,200 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 65,250.00 63,720.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas 10/400 6 PAQ 1,100 950 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,600.00 6,726.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de Desinfectantes 30 GAL 400 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,000.00 12,390.00         4 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galon de cloro 30 GAL 300 218 6,540.00 0.00 18 1,177.20 0.00 9,000.00 7,717.20         5 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galon de Jabon Liquido 22 GAL 350 220 4,840.00 0.00 18 871.20 0.00 7,700.00 5,711.20         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Galón de manito limpia 6 DOC 1,100 950 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,600.00 6,726.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Caja de Guantes plastico 1 PAQ 1,250 1,007 1,007.00 0.00 18 181.26 0.00 1,250.00 1,188.26         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Jabon 30 UD 35 30 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,050.00 1,062.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 toalla para cocina 12 UD 150 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,800.00 1,699.20         10 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Atomizador 2 UD 100 75 150.00 0.00 18 27.00 0.00 200.00 177.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla para dispensadores 6/1 25 UD 1,225 1,225 30,625.00 0.00 18 5,512.50 0.00 30,625.00 36,137.50         47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Piedras de Olores para baño 24 UD 75 60 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,800.00 1,699.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2020_7_33 p.m..Pdf Download Cuota equipos de sonido.pdf Cuota equipos de sonido.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,875.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 102,475.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 40,150.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1581536857314MRdm7 1 144,953.56  DOP Vencido Apropacion materiales de limpieza..pdf