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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.422537   Contract reference LMD-2020-00018   Contract description: Compra de veinticuatro (24) gomas para ser utilizadas en los camiones tipo volteos asignadas al departamento de transportación para los trabajos de intervención en los distintos vertederos del país   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LMD-DAF-CM-2020-0001   Request Title Compra de veinticuatro (24) gomas para ser utilizadas en los camiones tipo volteos asignadas al departamento de transportación para los trabajos de intervención en los distintos vertederos del país   Description Compra de veinticuatro (24) gomas para ser utilizadas en los camiones tipo volteos asignadas al departamento de transportación para los trabajos de intervención en los distintos vertederos del país a través del Plan Dominicana Limpia   Business Operation DOMINICANA LIMPIA   Reply Reference LMD-DAF-CM-2020-0001_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 549,408 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.858417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 465,600.00 0.00 83,808.00 0.00 999,960.00 549,408.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Gomas 1200 R20 (Según especificaciones técnicas adjuntas) 24 UD 41,665 19,400 465,600.00 0.00 18 83,808.00 0.00 999,960.00 549,408.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2020_4_41 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Apropiación Presupuestaria.pdf Apropiación Presupuestaria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 999,960.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 999,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 SN 2019 1,000,000.00  DOP Vencido Apropiación Presupuestaria.pdf