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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.422495 
Contract referenceGOBOG-2020-00015 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
19/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
GOBOG-DAF-CM-2020-0003 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
SERVICIOS GENERALES 
oferta economica_EXT_CP002 
GoodsDominicana 
47,667.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.857940 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,796.250.005,543.330.0047,150.0047,667.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA DE 800 PIES10UD9001,0801,200.000.0018216.000.009,000.0012,744.00
    
18
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS10GAL8006506,500.000.00181,170.000.008,000.007,670.00
    
20
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ÁCIDO MURIÁTICO15GAL250123.751,856.250.0018334.130.003,750.002,190.38
    
22
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 5 GALONES 100/120PAQ12070.21,404.000.0018252.720.002,400.001,656.72
    
23
24102204 - Dispensador de(...)
2.6.5.7.01DISPENSADOR DE MANOS PARA GEL ANTIBACTERIAL6UD1,2008214,926.000.0018886.680.007,200.005,812.68
    
24
42152517 - Sujetadores o (...)
2.3.9.3.01DISPENSADOR PAPEL TOALLA6UD2,8002,48514,910.000.00182,683.800.0016,800.0017,593.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
225,030.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0185,500.00  DOP----View
2.3.6.4.0710,800.00  DOP----View
2.3.9.1.0149,490.00  DOP----View
2.6.5.7.0119,700.00  DOP----View
2.3.7.2.0316,440.00  DOP----View
2.3.9.9.047,000.00  DOP----View
2.3.9.3.0133,700.00  DOP----View
2.3.5.5.012,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG158047802150glqMFJ1244,916.91  DOP