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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.422519 
Contract referencePROCURADURIA-2020-00293 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA, S/R 020-955  
Goods 
Contract Start:
18/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0068 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA, S/R 020-955 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA, S/R 020-955. 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
RANSA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
166,350.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.857415 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
140,975.000.0025,375.500.00204,500.00166,350.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11162111 - Malla
2.3.2.1.01MALLAS GOTICAS DE 4X810UD6,0004,32043,200.000.00187,776.000.0060,000.0050,976.00
    
2
13111207 - Películas meta(...)
2.3.9.9.01PLANCHUELAS DE 2X1/415UD2,5001,52522,875.000.00184,117.500.0037,500.0026,992.50
    
3
30102304 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.07PERFILES GALVANIZADOS DE 2X215UD3,0002,05030,750.000.00185,535.000.0045,000.0036,285.00
    
4
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06BARRAS DE 1/2 CUADRADA 10UD1,2007657,650.000.00181,377.000.0012,000.009,027.00
    
5
13111207 - Películas meta(...)
2.3.9.9.01TOLA GALVANIZADAS DE 4X8X1/1610UD5,0003,65036,500.000.00186,570.000.0050,000.0043,070.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
204,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.1.0160,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0187,500.00  DOP----View
2.3.6.3.0745,000.00  DOP----View
2.3.6.3.0612,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.9.9.011204,500.00  DOP