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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.422529 
Contract referencePROCURADURIA-2020-00288 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA PGR. SR 020-1023. 
Goods 
Contract Start:
18/02/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0108 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA PGR. SR 020-1023. 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA PGR. SR 020-1023. 
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES_EXT 
GoodsDominicana 
145,287.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.857705 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
123,125.000.0022,162.500.00145,250.00145,287.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE100GAL17515015,000.000.00182,700.000.0017,500.0017,700.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO100GAL90858,500.000.00181,530.000.009,000.0010,030.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIB50UD95092546,250.000.00188,325.000.0047,500.0054,575.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA 55GLS5,000UD7.54.522,500.000.00184,050.000.0037,500.0026,550.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS75UD1301259,375.000.00181,687.500.009,750.0011,062.50
    
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 50UD60603,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS MICRO FIBRA PEQ100UD70656,500.000.00181,170.000.007,000.007,670.00
    
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR200UD706012,000.000.00182,160.000.0014,000.0014,160.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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General Source
145,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01145,250.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.9.1.011145,250.00  DOP