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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.424521   Contract reference CULTURA-2020-00032   Contract description: adquisición de Cupones de Combustibles para Varias dependencias Correspondiente a Enero-junio 2020.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2020-0003   Request Title Adquisición de Cupones de Combustibles para Varias dependencias Correspondiente a Enero-junio 2020.   Description Adquisición de Cupones de Combustibles para Varias dependencias Correspondiente a Enero-junio 2020.   Business Operation Direccion General Administrativa   Reply Reference SIGMA PETROLEUM CORP SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 430,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance en varias dependencias de este Ministerio de Cultura   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.857817 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 430,800.00 0.00 0.00 0.00 430,800.00 430,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Cupones de Combustibles para el espectáculos públicos correspondiente a Enero-Junio 2020. 360 UD 500 500 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00         2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Cupones de Combustibles para el Museo Faro a Colon correspondiente a Enero-Junio 2020. 216 UD 500 500 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00         3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Cupones de Combustibles para el Museo Fortaleza de Santo Domingo correspondiente a Enero-Junio 2020 150 UD 200 200 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00         4 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Gasoil Premium para el para ser Utilizados en la planta eléctrica del Museo Faro a Colon. 100 GAL 188 188 18,800.00 0.00 0.00 0.00 18,800.00 18,800.00         5 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Gasoil Premium para el para ser Utilizados en el Centro Cultural Narciso González. 500 GAL 188 188 94,000.00 0.00 0.00 0.00 94,000.00 94,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2020_3_25 p.m..Pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download coutas.pdf coutas.pdf Download informe final.pdf informe final.pdf Download orden de compra firma.pdf orden de compra firma.pdf Download factura espetaculo.pdf factura espetaculo.pdf Download recepci espetaculo.pdf recepci espetaculo.pdf Download factura faro a colon0001.pdf factura faro a colon0001.pdf Download recepci faro a colon.pdf recepci faro a colon.pdf Download factura fortaleza.pdf factura fortaleza.pdf Download recepcion fortaleza.pdf recepcion fortaleza.pdf Download FACTURA SIGMA MARZO-ABRIL 2020.pdf FACTURA SIGMA MARZO-ABRIL 2020.pdf Download recepcion sigma.pdf recepcion sigma.pdf Download factura mayo y junio 2020 espetaculo publico.pdf factura mayo y junio 2020 espetaculo publico.pdf Download recepcion mayo y junio 2020.pdf recepcion mayo y junio 2020.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 430,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.01 318,000.00  DOP ---- View 2.3.7.1.02 112,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CULTURA-DF-2020-0029 1 430,800.00  DOP Vencido apropiacion.pdf