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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.422523   Contract reference PROCURADURIA-2020-00289   Contract description: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MAYORDOMÍA. S/R 020-1023 / 1022.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2020-0112   Request Title SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MAYORDOMÍA. S/R 020-1023 / 1022.   Description SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MAYORDOMÍA. S/R 020-1023 / 1022.   Business Operation DIVISION DE MAYORDOMIA   Reply Reference UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,647.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.857707 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,125.00 0.00 22,522.50 0.00 135,750.00 147,647.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS P/ LIMPIAR REJILLAS DE AIRE 4 UD 500 485 1,940.00 0.00 18 349.20 0.00 2,000.00 2,289.20         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALÓN DE DESINFECTANTES 50 GAL 200 180 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,000.00 10,620.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO. 28 75 UD 150 135 10,125.00 0.00 18 1,822.50 0.00 11,250.00 11,947.50         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DESECHABLES 100 UD 300 270 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 30,000.00 31,860.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 TABLILLAS P/ PISO MOJADO 4 UD 400 400 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES DE GOMA GDE 4 UD 1,500 1,300 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,000.00 6,136.00         7 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES DE GOMA PEQ. 2 UD 1,200 1,195 2,390.00 0.00 18 430.20 0.00 2,400.00 2,820.20         8 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS P/CAFE DE PORCELANA 60 UD 150 145 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 9,000.00 10,266.00         9 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS P/CHOCOLATE DE PORCELANA 60 UD 250 224 13,440.00 0.00 18 2,419.20 0.00 15,000.00 15,859.20         10 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 AZUCARERA DE PORCELANA 12 UD 200 170 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,400.00 2,407.20         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO P/ MANOS 100 GAL 150 145 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 15,000.00 17,110.00         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 CAJA DE JABON BOLA AZUL 5 UD 1,500 1,390 6,950.00 0.00 18 1,251.00 0.00 7,500.00 8,201.00         13 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 20 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,000.00 1,180.00         14 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CRISTALIZADOR DE PISO 18 UD 1,200 1,180 21,240.00 0.00 18 3,823.20 0.00 21,600.00 25,063.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2020_3_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 86,850.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 26,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 22,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.9.1.01 1 135,750.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf