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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.423190 
Contract referenceCEMADOJA-2020-00018 
Contract description:MATERIALES DE REFRIGERACIÓN 
Services 
Contract Start:
21/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2020-0008 
MATERIALES DE REFRIGERACIÓN 
MATERIALES DE REFRIGERACIÓN 
MANTENIMIENTO 
DIES TRADING S.R.L.- 6779 
ServicesDominicana 
88,983.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.857506 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,410.000.0013,573.800.00123,664.0088,983.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.01UNIDAD COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO PISO/TECHO 36,000 BT1UD110,20071,00071,000.000.001812,780.000.00110,200.0083,780.00
    
2
40142002 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01SET DE MANGUERAS DE MANOMETRO (03), AMARILLA, VERDE Y ROJA1UD1,020350350.000.001863.000.001,020.00413.00
    
3
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01FILTRO 083 SOLDABLE2UD1,402320640.000.0018115.200.002,804.00755.20
    
4
31161702 - Tuercas de rod(...)
2.3.6.3.06TUERCAS DE 3/820UD6360.000.001810.800.00120.0070.80
    
5
31161803 - Arandelas de f(...)
2.3.6.3.06ARANDELAS DE 3/820UD6360.000.001810.800.00120.0070.80
    
6
31162104 - Anclajes de to(...)
2.3.6.3.06TARUGOS HITY10UD7090900.000.0018162.000.00700.001,062.00
    
7
23153129 - Limpiador de l(...)
2.3.9.8.01GALON DE GALÁCTICO, (LIMPIEZA SISTEMA)1GAL8,7002,4002,400.000.0018432.000.008,700.002,832.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
123,664.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.01110,200.00  DOP----View
2.3.9.8.0111,504.00  DOP----View
2.3.9.9.011,020.00  DOP----View
2.3.6.3.06940.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201811140,000.00  DOP