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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.427860
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2020-00073
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0028
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Ornato Plazas y Parques
Reply Reference
BOSQUESA SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
282,671.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.857148 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
239,552.20
0.00
43,119.40
0.00
260,000.00
282,671.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLOS DE CONO HILO CUADRADO 105-2.7 MM
20
CAJ
6,700
6,477.61
129,552.20
0.00
18
23,319.40
0.00
134,000.00
152,871.60
2
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLOS DE CONO HILO CUADRADO 080.2MM
20
CAJ
6,300
5,500
110,000.00
0.00
18
19,800.00
0.00
126,000.00
129,800.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/2/2020_8_07 p.m..Pdf
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CUOTA 0028.pdf
CUOTA 0028.pdf
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CUOTA 0028.pdf
CUOTA 0028.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
895,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
260,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
635,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0028
2020
950,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 519.bmp