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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.433912 
Contract referenceCONIAF-2020-00013 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO EN NUESTRA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
03/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/04/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2020-0011 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO EN NUESTRA INSTITUCIÓN. 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO EN NUESTRA INSTITUCIÓN. 
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO 
GoodsDominicana 
8,488.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.856521 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,233.350.001,255.500.008,620.008,488.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR MORENA DE 5 LIBRAS15PAQ1801552,325.000.0016372.000.002,700.002,697.00
    
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01SUAPER 3UD195165495.000.001889.100.00585.00584.10
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GALON5GAL9063315.000.001856.700.00450.00371.70
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE5GAL11594.5472.500.001885.050.00575.00557.55
    
5
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01ZAFACON PLÁSTICO1UD500415.69415.690.001874.820.00500.00490.51
    
6
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA2UD830697.341,394.680.0018251.040.001,660.001,645.72
    
7
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA PLATICA ORGANIZADORA 2/12CAJ820693.241,386.480.0018249.570.001,640.001,636.05
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS3GAL170143429.000.001877.220.00510.00506.22
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
8,620.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.012,700.00  DOP----View
2.3.9.1.011,670.00  DOP----View
2.3.7.2.99450.00  DOP----View
2.3.5.5.012,160.00  DOP----View
2.3.9.2.011,640.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG15819486620894U3TiD948,488.85  DOP