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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.423836   Contract reference IAD-2020-00015   Contract description: PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020, A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, PROVINCIALES, DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2020 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/02/2020 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IAD-DAF-CM-2020-0004   Request Title COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Description PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO DURANTE LOS MESES FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2020, A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, PROVINCIALES, DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 364,696.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2020 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2020 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.855625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 309,065.00 0.00 55,631.70 0.00 474,500.00 364,696.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDA DE 55 GLS CALIBRE 120 100/1 (BUENA CALIDAD) 30 UD 1,250 570 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 37,500.00 20,178.00         2 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 DARDO DE FUNDA DE 50 LIB. 500/1 (BUENA CALIDAD) 1 UD 4,500 1,320 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 4,500.00 1,557.60         3 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA DE 25 LIB. 1000/1 (BUENA CALIDAD) 1 UD 5,500 1,690 1,690.00 0.00 18 304.20 0.00 5,500.00 1,994.20         4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA DE 5 LIB. 2000/1 (BUENA CALIDAD) 1 UD 4,500 1,435 1,435.00 0.00 18 258.30 0.00 4,500.00 1,693.30         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 YARDA DE LANILLA (BUENA CALIDAD) 40 YD 250 53 2,120.00 0.00 18 381.60 0.00 10,000.00 2,501.60         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 DOCENA DE SUAPER #32 (BUENA CALIDAD) 5 DOC 3,600 1,560 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 18,000.00 9,204.00         7 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO (BUENA CALIADA) 400 GAL 180 193 77,200.00 0.00 18 13,896.00 0.00 72,000.00 91,096.00         8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GALON CLORO (BUENA CALIDAD) 400 GAL 170 172 68,800.00 0.00 18 12,384.00 0.00 68,000.00 81,184.00         9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE FABULOSO (BUENA CALIDAD) 400 GAL 450 204 81,600.00 0.00 18 14,688.00 0.00 180,000.00 96,288.00         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GALON PINOL (BUENA CALIDAD) 200 GAL 200 128 25,600.00 0.00 18 4,608.00 0.00 40,000.00 30,208.00         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GALON ARIZOLIN (BUENA CALIDAD) 50 GAL 600 410 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 30,000.00 24,190.00         12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR BAÑO (BUENA CALIDAD) 15 GAL 300 260 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,500.00 4,602.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20200224083446947.pdf 20200224083446947.pdf Download 20200224083743286.pdf 20200224083743286.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/2/2020_1_34 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 474,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 474,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1580848170463AYAIH 32 474,500.00  DOP Vencido IAD-DAF-CM-2020-0004 CERTIFICACION DE FONDO.pdf