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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.421049 
Contract referencePROCURADURIA-2020-00273 
Contract description:ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL MATERNO DE NAJAYO MUJERES DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN 
Goods 
Contract Start:
14/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/08/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0100 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL MATERNO DE NAJAYO MUJERES DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL MATERNO DE NAJAYO MUJERES DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE HIGIENE PERSONAL PARA  
GoodsDominicana 
126,538.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/08/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.855032 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
107,236.000.0019,302.480.00132,000.00126,538.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131503 - Cepillos de di(...)
2.3.9.9.01CEPILLO DENTAL200UD165131.3626,272.000.00184,728.960.0033,000.0031,000.96
    
2
53131506 - Kits dentales
2.3.9.9.01PASTA DENTAL MEDIANA200UD185148.329,660.000.00185,338.800.0037,000.0034,998.80
    
3
53131606 - Desodorantes
2.3.7.2.03DESODORANTE200UD160148.329,660.000.00185,338.800.0032,000.0034,998.80
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03PABON DE BAÑO200UD11093.2218,644.000.00183,355.920.0022,000.0021,999.92
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO200UD40153,000.000.0018540.000.008,000.003,540.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
132,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0170,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0354,000.00  DOP----View
2.3.3.2.018,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.9.9.011132,000.00  DOP