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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.420771
Contract reference
MIDEREC-2020-00048
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2020-0022
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO
Description
ADQUISICIÓN BOLETO AÉREO
Business Operation
VICEMINISTRO DE DEPORTE ESCOLAR Y UNIVERSITARIO
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
102,204.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. 27 DE FEBRERO, CENTRO OLIMPICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.854521 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,204.32
0.00
0.00
0.00
63,390.00
102,204.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO SDQ-PUJ/SALINAS-ECUADOR/SDQ-PUJ DEL 16 AL 22 FEBRERO
1
UD
63,390
102,204.32
102,204.32
0.00
0.00
0.00
63,390.00
102,204.32
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_13/2/2020_3_55 p.m..Pdf
Download
C380 MARCO.pdf
C380 MARCO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,390.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
63,390.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1581358810870o464G
243
63,390.00
DOP
Vencido
AP 243 SALINAS.pdf