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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.423221
Contract reference
CND-2020-00013
Contract description:
REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-ACE, PALCA: EI00312, CHASIS:JTFJK02P000017347, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPOTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2020-0012
Request Title
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Description
REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-ACE, PALCA: EI00312, CHASIS:JTFJK02P000017347, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPOTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
AUTO AIRE LUGO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,505.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.853244 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,919.51
0.00
3,585.51
0.00
23,505.09
23,505.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
EVAPORADOR
1
UD
10,030
8,500
8,500.00
0.00
18
1,530.00
0.00
10,030.00
10,030.00
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
REPARACION COMPRESOR
1
UD
2,800
2,372.88
2,372.88
0.00
18
427.12
0.00
2,800.00
2,800.00
3
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
DRIER 08-12
1
UD
850.01
720.34
720.34
0.00
18
129.66
0.00
850.01
850.00
4
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
CAF 08-12
1
UD
650.01
550.85
550.85
0.00
18
99.15
0.00
650.01
650.00
5
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
GAS KLEA R134A 12OZ.
5
UD
300.01
254.24
1,271.20
0.00
18
228.82
0.00
1,500.05
1,500.02
6
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
ACEITE R134A
1
UD
295
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
295.00
295.00
7
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
KIT DE ORING
1
UD
150.01
127.12
127.12
0.00
18
22.88
0.00
150.01
150.00
8
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SELLO 10S15/17/20
1
UD
550
466.1
466.10
0.00
18
83.90
0.00
550.00
550.00
9
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
MANO DE OBRA
1
UD
6,680.01
5,661.02
5,661.02
0.00
18
1,018.98
0.00
6,680.01
6,680.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPRO AIRE.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_12_2_2020_12_42 p.m..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/2/2020_12_58 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,505.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
23,505.09
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
00024
1
23,505.02
DOP
Vencido
APRO AIRE.pdf