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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.420724
Contract reference
CEA-2020-00058
Contract description:
Servicio de desbastar, rellenar con metal babbit y mecanizar, según medidas de: A) chumacera lado bomba, B) chumacera lado coupling de la turbina, C) chumacera lado coupling del generador, D) chumacera lado excitador del generador y E) fabricación de shoes bearing (zapatos) del ingenio porvenir.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/05/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEA-DAF-CM-2020-0011
Request Title
SERVICIO DE DESBASTAR, RELLENAR Y MECANIZAR
Description
Servicios de Desbastar, Rellenar con metal babbit y Mecanizar, según medidas de: A) Chumacera lado bomba B) Chumacera lado coupling de turbina C) Chumacera lado coupling del generador y D) Chumacera lado excitador del generador del Ingenio Porvenir y fabricación de shoes bearing (zapatos).
Business Operation
Ingenio Porvenir
Reply Reference
OFERTA DOPRECA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
810,223.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/02/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/05/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.853353 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
686,630.00
0.00
123,593.40
0.00
810,223.40
810,223.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73121612 - Servicios de r
(...)
73121612 - Servicios de revestimiento con metal antifricción
2.2.9.1.01
Servicio de: Desbastar, rellenar con metal babbit, mecanizar según medidas: A) Chumacera lado bomba, B) Chumacera lado coupling de la turbina. C) Chumacera lado coupling del generador, D) Chumacera lado excitador del generador y Fabricacion de 8 shoes bearings (zapatos)
1
UD
810,223.4
686,630
686,630.00
0.00
18
123,593.40
0.00
810,223.40
810,223.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/2/2020_7_54 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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OC DOPRECA (FIRMADA Y SELLADA).pdf
OC DOPRECA (FIRMADA Y SELLADA).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
810,223.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
810,223.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AL CONTADO
810,223.40
DOP
Marzo
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2400119664
1
810,223.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
2022
172
1
810,223.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf