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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.420105   Contract reference PROCURADURIA-2020-00228   Contract description: Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE JIMANI S/R 020-603.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/07/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 10/08/2020   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0036   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE JIMANI S/R 020-603.   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UVG DE JIMANI S/R 020-603.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference RV IMPERIO ELECTRICO SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 340,813.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/02/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/02/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.851322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 291,571.00 0.00 49,242.78 0.00 349,445.00 340,813.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.07 (LIBRA) ALAMBRE DULCE #18 50 LB 65 48 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,250.00 2,832.00         2 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 QUINTAL VARILLA DE ACERO 3/8 M3 18 Q 3,200 2,700 48,600.00 0.00 18 8,748.00 0.00 57,600.00 57,348.00         3 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 QUINTAL VARILLA DE ACERO 1/2 M3 4 Q 3,200 2,700 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,800.00 12,744.00         4 30111607 - Cal viva 2.3.6.1.02 (FUNDA) CAL HIDRATADA 30 UD 500 340 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 15,000.00 12,036.00         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) CEMENTO GRIS 200 UD 500 370 74,000.00 0.00 18 13,320.00 0.00 100,000.00 87,320.00         6 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 (METRO) CERAMICA COLOR GRIS CLARO 120 M2 950 835 100,200.00 0.00 18 18,036.00 0.00 114,000.00 118,236.00         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) DERRETIDO EN SECO KERACOLOR BLANCO SIN ARENA 25LBS 3 UD 370 270 810.00 0.00 18 145.80 0.00 1,110.00 955.80         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) PEGATOP 7 UD 350 260 1,820.00 0.00 18 327.60 0.00 2,450.00 2,147.60         9 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 NIPLE CROMADO DE 1/2 X 3 6 UD 35 21 126.00 0.00 18 22.68 0.00 210.00 148.68         10 31161815 - Arandelas de t(...)31161815 - Arandelas de tope 2.3.6.3.06 CUBREFALTA 1/2 A 3/8 CROMADO 6 UD 25 15 90.00 0.00 18 16.20 0.00 150.00 106.20         11 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8 SENCILLO 6 UD 250 156 936.00 0.00 18 168.48 0.00 1,500.00 1,104.48         12 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 MANGUERA FLEXIBLE LAVAMANO INOX 3/8 6 UD 300 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,800.00 1,593.00         13 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVAMANOS DE SERVICIO BLANCO 3 UD 2,500 1,875 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 7,500.00 6,637.50         14 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE SENCILLA CROMADA 3 UD 350 275 825.00 0.00 18 148.50 0.00 1,050.00 973.50         15 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 BOQUILLA PARA LAVAMANOS CENSILLA 3 UD 65 40 120.00 0.00 18 21.60 0.00 195.00 141.60         16 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 COLA EXTENSORA 1 1/4 PVC 3 UD 40 26 78.00 0.00 18 14.04 0.00 120.00 92.04         17 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE FREGADERO DE 1 1/4 PVC 3 UD 100 68 204.00 0.00 18 36.72 0.00 300.00 240.72         18 40142615 - Reductores de (...)40142615 - Reductores de tubo 2.3.9.9.01 REDUCCION DE 2 A 1 1/4 PVC DRENAJE 3 UD 50 24 72.00 0.00 18 12.96 0.00 150.00 84.96         19 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO CON TAPA 3 UD 6,000 4,570 13,710.00 0.00 18 2,467.80 0.00 18,000.00 16,177.80         20 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 JUNTA DE CERA 3 UD 120 78 234.00 0.00 18 42.12 0.00 360.00 276.12         21 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA DE 4 PVC 3 UD 200 145 435.00 0.00 18 78.30 0.00 600.00 513.30         22 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLO DE BASINETA 3 UD 50 28 84.00 0.00 18 15.12 0.00 150.00 99.12         23 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) CEMENTO BLANCO 1 UD 1,100 820 820.00 0.00 18 147.60 0.00 1,100.00 967.60         24 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 (ROLLO) TEFLON 1 UD 50 32 32.00 0.00 18 5.76 0.00 50.00 37.76         25 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 10,000 18,000 18,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 18,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERT. 0036.pdf CERT. 0036.pdf Download ACTA. 0036.pdf ACTA. 0036.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2020_6_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 349,445.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 73,650.00  DOP ---- View 2.3.6.1.02 15,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 104,660.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 114,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,255.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 900.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 1,800.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 25,500.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 480.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 200.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 10,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.6.1.05 1 349,445.00  DOP Vencido CERT. 0036.pdf