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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.426740   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2020-00047   Contract description: Adquisición Materiales de Limpieza para ser usados en la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/08/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0018   Request Title Adquisición Materiales de Limpieza para ser usados en la Institución   Description Adquisición Materiales de Limpieza para ser usados en la Institución   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Adquisición Materiales de Limpieza para ser usados   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 594,109.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia Esq. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Departamento de Suministro y Almacén, Sto. Dgo., D.N., R. D.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.851649 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 503,482.70 0.00 90,626.89 0.00 559,355.00 594,109.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (FARDOS 60 UND) 200 PAQ 1,000 935 187,000.00 0.00 18 33,660.00 0.00 200,000.00 220,660.00         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (FARDOS DE 6 UDS) 6 UD 980 776.95 4,661.70 0.00 18 839.11 0.00 5,880.00 5,500.81         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO (FARDOS DE 48 UNIDADES) 200 UD 1,030 990 198,000.00 0.00 18 35,640.00 0.00 206,000.00 233,640.00         42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE (SACOS DE 30 LIBRAS C/U) 10 PAQ 860 773 7,730.00 0.00 18 1,391.40 0.00 8,600.00 9,121.40         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 100 GAL 125 102 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,500.00 12,036.00         47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY 100 UD 105 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 10,500.00 14,750.00         47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 TRAPEADOR (SUAPER) No.32 50 UD 205 117 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 10,250.00 6,903.00         52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES No. 7 100 PAQ 90 47 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 9,000.00 5,546.00         52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PEQUEÑOS P/CAFE 120 PAQ 90 120 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 10,800.00 16,992.00         40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA PLASTICA 50 PIES Y 5/8 PULGADAS 4 capas de reforzamiento. 5 UD 1,350 1,290 6,450.00 0.00 18 1,161.00 0.00 6,750.00 7,611.00         40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA PLASTICA 100 PIES Y 2 PULGADAS 4 capas de reforzamiento 5 UD 2,700 2,587 12,935.00 0.00 18 2,328.30 0.00 13,500.00 15,263.30         24112404 - Caja 2.3.9.9.01 CAJAS DE CARTÓN 24X18X15 100 UD 250 119 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 25,000.00 14,042.00         46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DOMÉSTICOS NEGROS 50 UD 230 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 11,500.00 5,605.00         47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES 25 GAL 290 190 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 7,250.00 5,605.00         24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON DE BAÑO (PAPELERA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD. TIENE CUBO INTERIOR CON ASA Y TAPA DE PEDESTAL PARA QUE NO HAGA RUIDO Y CIERRE LENTO) 3 UD 1,800 1,287 3,861.00 0.00 18 694.98 0.00 5,400.00 4,555.98         31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 SOGA DE NYLON No. 16 DE 16 LB 1 UD 1,425 1,295 1,295.00 0.00 18 233.10 0.00 1,425.00 1,528.10         24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.3.2.01 SACOS DE NYLON 500 UD 30 25 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2020_7_13 p.m..Pdf Download ACTA LN-DAF-CM-2020-0018.pdf ACTA LN-DAF-CM-2020-0018.pdf Download CUOTA LN-DAF-CM-2020-0018.pdf CUOTA LN-DAF-CM-2020-0018.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 559,355.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 426,880.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,600.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 40,500.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 19,800.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 46,675.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,500.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 5,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 LN-DAF-CM-2020-0018 1 559,355.00  DOP Vencido FONDOS LN-DAF-CM-2020-0018.pdf