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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.420649
Contract reference	PPS-2020-00212
Contract description:	Adquisicion de neumáticos para vehículo-prosoli
Type of Contract	Goods
Contract Start:	14/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	17/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PPS-UC-CD-2020-0173
Request Title	Adquisicion de neumáticos para vehículo-prosoli
Description	Adquisicion de neumáticos para vehículo-prosoli. solicitante: Jose del Carmen Guzman
Business Operation	Transportacion
Reply Reference	Oferta/ Nedercorp_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	54,964.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	14/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	16/11/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

1-cotización no.24, sips no.55699 2-cotización no.25, sips no.55701

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.851814 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
46,580.00	0.00	8,384.40	0.00	47,765.84	54,964.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25171502 - limpiaparabris(...)

2.3.9.8.01

`Cambio de gomas 215/70R16, para la jeepeta hyndai tucson ficha S-16, asignada a administrativa

7,773.84

6,588

6,588.00

0.00

1,185.84

0.00

7,773.84

25171502 - limpiaparabris(...)

2.3.9.8.01

Gomas 265/65/R17, para la camioneta Ford Ranger, chasis 6FPPXXMJ2PJJ79047, asignada a seguridad

9,998

39,992.00

0.00

7,198.56

0.00

39,992.00

47,190.56

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicios_7/2/2020_3_22 p.m..Pdf	Download
cc-0173-1.pdf	cc-0173-1.pdf	Download
orden de compra-Nedercorp-pps-2020-00212.pdf	orden de compra-Nedercorp-pps-2020-00212.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,765.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	47,765.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	PPS-UC-CD-2020-0173	1	60,000.00 DOP	Vencido	ap-0173.pdf