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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.419460   Contract reference DICOM-2020-00400   Contract description: REPARACION DE JEEPETA TOYOTA PRADO LANDCRUISER 2005, PLACA No.OC01540   Type of Contract Services   Contract Start: 07/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2020-0021   Request Title REPARACION DE JEEPETA TOYOTA PRADO LANDCRUISER 2005, PLACA No.OC01540   Description REPARACION DE JEEPETA TOYOTA PRADO LANDCRUISER 2005, PLACA No.OC01540   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 37,819 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.851711 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,050.00 0.00 5,769.00 0.00 37,819.00 37,819.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 FORRO DE LLAVE 1 UD 1,298 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         2 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 ALINEACION 1 UD 767 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         3 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE 1 UD 1,298 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         4 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 7 UD 295 250 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         5 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 1 UD 531 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         6 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 FILTRO DE GASOIL 1 UD 1,121 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,121.00 1,121.00         7 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 CONJUNTO DE CREMALLERA 1 UD 13,570 11,500 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 13,570.00 13,570.00         8 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 POWER STEERING 1 UD 295 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         9 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 MANTENIMIENTO DE MOTOR 1 UD 2,124 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         10 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 CHEQUEO DE FRENOS 1 UD 1,416 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         11 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 REPARACION DE CREMALLERA 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         12 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 CHEQUEO DE CALENTADORES Y RALEY 1 UD 3,304 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2020_3_07 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PROCESO DICOM-UC-CD-2020-0021.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO DICOM-UC-CD-2020-0021.pdf Download DICOM-2020-0041.pdf DICOM-2020-0041.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,819.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 37,819.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 DICOM-2020-0041 1 37,819.00  DOP Vencido DICOM-2020-0041.pdf