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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.419213
Contract reference	DGII-2020-00058
Contract description:	Adquisición de vajilla y cubertería para comedor institucional Sede Central (Panoramio).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/05/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGII-DAF-CM-2019-0378
Request Title	Adquisición de vajilla y cubertería para comedor institucional Sede Central (Panoramio).
Description	Adquisición de vajilla y cubertería para comedor institucional Sede Central (Panoramio).
Business Operation	Gerencia de Recursos Humanos
Reply Reference	Almacenes Carballo SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	303,653.83 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/05/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.851113 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
257,333.75	0.00	46,320.08	0.00	177,000.00	303,653.83

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS LLANOS DE 10 PULGADAS, COLOR BLANCO, ELABORADO EN 100% MELANINA, APTO PARA LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES.

1,300

150.55

195,715.00

0.00

35,228.70

0.00

97,500.00

230,943.70

80141701 - Servicios de v(...)

2.2.9.1.01

BOWL DE 4 PULGADAS, COLOR BLANCO, ELABORADO EN 100% MELANINA, APTO PARA LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES.

1,000

55.92

55,920.00

0.00

10,065.60

0.00

60,000.00

65,985.60

24112601 - Jarras

2.3.9.9.01

FUENTES OVAL DE 20 PULGADAS, COLOR BLANCO, ELABORADA EN MELANINA.

2,000

623.67

3,118.35

0.00

561.30

0.00

10,000.00

3,679.65

24112601 - Jarras

2.3.9.9.01

FUENTES OVAL RECTANGULAR 17*10 PULGADAS, COLOR BLANCO, ELABORADA EN MELANINA.

1,900

516.08

2,580.40

0.00

464.47

0.00

9,500.00

3,044.87

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/2/2020_12_56 p.m..Pdf	Download
Certificación de fondos.pdf	Certificación de fondos.pdf	Download
Acta simple de apertura y Adjudicación.pdf	Acta simple de apertura y Adjudicación.pdf	Download
Orden Compra 13514 (Firmada y sellada)..pdf	Orden Compra 13514 (Firmada y sellada)..pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,030,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	790,000.00 DOP	----	View
2.2.9.1.01	60,000.00 DOP	----	View
2.6.5.3.01	153,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	27,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	CF-CM-2019-1276	1	1,030,000.00 DOP	Vencido	Certificación de fondos.pdf