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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.419174 
Contract referenceOPRET-2020-00034 
Contract description:ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTAS. LOTE I. 
Goods 
Contract Start:
05/02/2020 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/01/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2019-0105 
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTAS  
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA OPRET, METRO DE SANTO DOMINGO Y TELEFÉRICO. 
LIC. LEOVIGILDO MEJIA PAULA. 
CT OPRET 010219  
GoodsDominicana 
63,552.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/02/2020 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/01/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MÁXIMO GÓMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATÓLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.840620 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,858.340.009,694.500.0039,990.0063,552.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos LaserJet 42A P/43506UD1,4901,716.110,296.600.00181,853.390.008,940.0012,149.99
    
39
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01KIT DE MANTENIMIENTO T 6190 35K7UD1,3503,813.5626,694.920.00184,805.090.009,450.0031,500.01
    
42
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS PARA PLOTER 711 CZ- 1265 CYAN3UD1,350813.562,440.680.0018439.320.004,050.002,880.00
    
43
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS PARA PLOTER 711 CZ- 1275 MAGENTA3UD1,350813.562,440.680.0018439.320.004,050.002,880.00
    
44
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS PARA PLOTER 711 CZ- 1285 YELLOW3UD1,350813.562,440.680.0018439.320.004,050.002,880.00
    
45
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS PARA PLOTER 711 CZ- 129 NEGRO5UD1,350732.23,661.000.0018658.980.006,750.004,319.98
    
48
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01DEPOSITO DE MATENIMIENTO P/EPSON STYLU 49002UD1,3502,941.895,883.780.00181,059.080.002,700.006,942.86
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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Investment
General Source
904,068.39 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01904,068.39  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20182019.0211.01.0003297897,980.00  DOP