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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.419732
Contract reference	UASD-2020-00022
Contract description:	VOLUMETRIA PARA EL TECHO DEL EDIFICIO COLEGIO UNIVERSITARIO
Type of Contract	Services
Contract Start:	11/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	14/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	UASD-DAF-CM-2019-0090
Request Title	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION PARA EL TECHO DEL EDIFICIO COLEGIO UNIVERSITARIO
Description	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION PARA EL TECHO DEL EDIFICIO COLEGIO UNIVERSITARIO
Business Operation	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION PARA EL TECHO DEL EDIFICIO COLEGIO UNI
Reply Reference	COSMO_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	906,968.79 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	TECHO COLEGIO UNIVERSITARIO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.850749 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
698,743.40	0.00	12,577.24	19,564.59	826,573.20	906,968.79

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47101502 - Equipo de remo(...)

2.6.5.2.02

Remocion Lona Asfaltica Existente

2,122.36

31,835.40

0.00

3,183.54

573.04

891.39

63,670.80

41,322.35

47121808 - Equipo de limp(...)

2.3.9.1.01

Sondeo de drenajes Curado

1,300

300

7,800.00

0.00

780

140.40

218.40

33,800.00

10,124.40

47121808 - Equipo de limp(...)

2.3.9.1.01

Colocar Arañas Tipo Bola en cada drenaje

250

150

3,900.00

0.00

390

70.20

109.20

6,500.00

5,062.20

73151701 - Servicios de t(...)

2.2.9.1.01

Aplicación de Primer Suministro y Colocacion de Lona Asfaltica de Poliester Reforzado de Alta Plasticidad de 4kg/cm2. Terminaado en Pintura de Aluminio. Refactaria

2,122.36

340

300

636,708.00

0.00

63,670

11,460.60

17,827.60

721,602.40

826,446.84

21102004 - Equipo para li(...)

2.6.5.1.01

Limpieza Final y Bote de Escombros. Incluye Carguio a Mano

PAQ

1,000

18,500

18,500.00

0.00

1,850

333.00

518.00

1,000.00

24,013.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicios_10/2/2020_1_40 p.m..Pdf	Download
ADJUDICACION COSMO CARIBE MODIF.pdf	ADJUDICACION COSMO CARIBE MODIF.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

826,573.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.2.02	63,670.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	40,300.00 DOP	----	View
2.2.9.1.01	721,602.40 DOP	----	View
2.6.5.1.01	1,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1122-19	1	1,351,338.89 DOP	Vencido	PRESUPUESTARIA.pdf